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Q

缴纳企业所得税怎么做账？

2024-03-04 12:08

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-03-04 12:09

您好，借应交税费-应交企业所得税贷银行存款

快账用户6407 追问 2024-03-04 12:10

要不要计提？

齐红老师解答 2024-03-04 12:11

这个肯定是需要提前需要计提的

快账用户6407 追问 2024-03-04 12:12

前面没有计提，我能不能什么时候支付，什么时候计提？

齐红老师解答 2024-03-04 12:12

也可以但是最好还是提前计提

快账用户6407 追问 2024-03-04 12:13

计提的分录是怎么样的？

快账用户6407 追问 2024-03-04 12:14

上月计提我不知道金额是多少

快账用户6407 追问 2024-03-04 12:16

你好，麻烦回复一下？

齐红老师解答 2024-03-04 12:21

好的，计提这这么做，借所得税费用贷应交税费应交企业所得税

计入借：其他费用-所得税贷：应交税金-应交所得税

2024-06-17

您好，借应交税费-应交企业所得税贷银行存款

2024-03-04

借所得税费用贷，应交税费企业所得税借，应交税费企业所得税贷、银行存款。

2025-02-05

借：应交税费-企业所得税贷：银行存款

2021-06-05

您好！跨年5月30日前汇算清缴，全年应交所得税额减去已预缴税额，正数是应补税额：借：以前年度损益调整贷：应交税金--应交企业所得税缴纳年度汇算清应缴税款：借：应交税金--应交企业所得税贷：银行存款

2022-07-05

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