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老师好，23年12月企业所得税已经缴纳了，发现有成本没计入，重新反结账了，计算出企业所得税比之前缴纳的少了，电子税务局是按新的利润表更正申报了，多交的企业所得税怎么处理
2024-03-01 21:10
2024-03-01 21:10
您好 多交的企业所得税 汇算清缴的时候申请退税
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老师您好！我9月提交企业所得税申报表时，是在沒结账的情况下申报的，现在导致财务报表申报的营业务收入，营业成本，利润总额与企业所得税申报数据不一致，而所得税已经缴纳完税款了不能修改了，请问我现在该怎么处理
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老师好，23年12月企业所得税已经缴纳了，发现有成本没计入，重新反结账了，计算出企业所得税比之前缴纳的少了，电子税务局是按新的利润表更正申报了，多交的企业所得税怎么处理
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老师，请问，企业所得税汇算清缴申报，成本费用做了一些调整，23年本来负利润，现在发现很多费用票是没有收到的，但去提前入了账，现在年度申报按照实际收到的成本费用票入账，就成了正利润，会产生所得税，把这些直接在年报里按实际数据申报是不是就可以了，不用还要更正23年四季度的财务报表和企业所得税申报表吧
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你好。23年成本不够，在12月份计提了企业所得税 但是在申报企业所得税时，往年的亏损弥补了，所以不用缴纳， 我现在要怎么更正这一次? 计提时: 借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税
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老师，我2024年第四季度的企业所得税已经申报了，发现附加税计提少了，凭证重新做了，现在需要修改企业所得税申报表，利润总额比之前少要退税，可以在电子税务局修改吗？这个退的税先放到账上到时候能抵扣汇算清缴的税吗？
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汇算清缴还有调整项目调增，可以直接补税吧
汇算清缴还有调整项目调增，可以直接补税的哈