老师，上个月保险公司发票已经开进来了，已经抵扣掉了。然后这个月我们要把商业险退掉，然后保险公司先把之前的发票红冲了，然后再开了一张正确的金额。这个分录我要怎么写？
借应付账款， 贷管理费用、 应交税费、应交增值税进项转出， 借管理费用、 应交税费、应交增值税进项， 贷应付账款。 借银行房款，贷应付账款。
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上个月总共开发票总额是271679.86，然后这个月发现开多了，需要充红的金额是34726.5，然后上个月最后一张发票开出来71679.86，不是需要全部冲掉吗，然后我们把这张发票冲掉了，重新开了一张36953.36，这个月劳务代付了54655，需要从总金额里面减掉，剩下应该转给我们多少 我想看看老师们的结果
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老师，我有张汽车保单的发票，是2022年开的，现在这个汽车卖了，还有剩下的保费让保险公司退还，保险公司让我开了个原来发票的红字发票信息表，然后这张发票的税额也进项税额转出了，现在保险公司给我开了张实际保费金额的发票，我进项税额也已经认证，这张发票要怎么做账
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老师，上个月保险公司发票已经开进来了，已经抵扣掉了。然后这个月我们要把商业险退掉，然后保险公司先把之前的发票红冲了，然后再开了一张正确的金额。这个分录我要怎么写？
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进项税额转出在表格里面有好几个选项。是在哪一栏填写？我们的情况是上个月保险公司开了发票，然后这个月我们要退掉一部分的商业险，所以把之前的发票红冲了。
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老师，我们是农产品收购公司，之前开给茧贩子的发票，已经抵扣了，现在税务局要求我们开成农户的，把之前的做进项转出，这个我要怎么操作，是不是在这个月勾选，然后把之前的红冲了，然后这个月会产生税务吗？
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老师好，怎么能在金蝶K3里面查每个原材料的明细？
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老师，我们公司平时装集装箱，买乱七八糟的一些东西，确实都是办公用的，但是都没有发票只有收据和老板私人代付的付款记录，我可以入账吗，来年我汇算调增
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老师，你的意思是差额征收全额开票，只是账上确认税额的时候是按发票税额确认，然后实际申报的时候会把扣除部分减去吗
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老师，我为了让财务账与仓库盘点一致，现在这个材料领用凭证是负数，这样做行吗？
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老师们，今年3月刚成立的小规模物流公司，业务不多，所以没招聘正式员工和司机，也没有买货运车，所以从3月份找第三方平台发布运输服务信息，那个平台上就有司机会联系我们，截止目前已经为客户服务运输了十几车，每次都是等待司机把客户的货物运输到达确定没问题了我们有项目负责人私人垫付私转给司机，司机会接下一单运输服务原因，不会给我们去税局代开发票，但谈价时只扣了3%点的税金，我们办公点也距离运输起点和终点都比较远，司机的个人身份证号给我们也不划算搭车费去税局代开发票，请问我们能否按照临时员工个人劳动报酬所得在每月个人所得税申报里申报了？就司机的这个工资当做是我们的成本行不行？
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老师，这个入帐标识是指取得的进项票做了帐务处理做了税前扣除，就作入帐标识，我收票方作了入帐标识，开票方就不能红冲了，是这意思吗？
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老师 我要开水电费发票给其他单位 其实是分摊的 没有赚钱 我在税务系统中 税务分类编码是什么
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23年汇算清缴申报表之前更正两次了，发现有错误在此更正，现在需要税务局批准，是传到税管员那里了吧，会不会惹麻烦呀，查账，问询啥的？有点害怕 现在显示待签收
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只要董孝彬老师回答，不要其他老师回答，老师这个供应商好解决，他就送了一次货，也开了发票的就是年前12月送的货，然后我在2月份支付的
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像房屋维修费，设备修理费等，不超1万，未签订合同的，凭发票入账的还需要缴纳印花税吗
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那我申报增值税的时候是不是也要申报那个进项税额转出啊？
是的，对的，是这么做的。