你好! 缴费分录: 借:其他应收款 贷:银行存款 收到实际使用量发票: 借:管理费用等 贷:其他应收款
老师好!上个月进项发票算错了多开了79万的发票的发票,当时多出来的进项税做借应交税费进项税,贷应付账款~供应商,现在这个月实际的成本是230万,把上月多开的79万减出来,实际开票是158万,请问这个月成本要按实际230万来做,对应的进项税就没有那么多怎么做平呢
老师,我们是小规模公司2022年5月开了一张专票,当时是1%的税率,申报时,实际缴税3%,在2022年9月份开了一张红字发票,在柜台申报的,然后,我在9月做了一个红冲的凭证,所以在9月份的资产负债表里有应交税费是负数。但是增值税款和附加税一直未退回,这种凭证怎么调整,不会影响第四季度的应交税费和主营业务收入?
老师,公司是一般纳税人,因为其他原因,银行的账户管理费等费用,10月份才开了一张1-9月份费用总和的票,那这个账要怎么做?银行是每月都自动划走的费用,每个月也有回单,但是账忘记做了,那这个时候补去年的账,是按回单凭证每个月做呢,还是按发票开的10个月的总和去做?
老师,水电气费预存进去,每个月的发票是根据实际用的数量开票,怎么做账呢?预存时:借:预付账款 借:银行存款, 收到发票时:借:长期待摊费用-开办费 贷:预付账款(我公司在筹备阶段),老师帮我看一下这样做对吗
1月份公司交燃气费3000,只有POS小票和交费凭证,发票是按本月实际使用量开的是1500,做账时怎么做呢
股东拿专利投资,已经过户了,需要去工商局和税局做什么备案吗?
老师,你好!我们是小规模企业,开的是三个点专票,今天预缴税款,它自动出来按1%的扣的,我没有改成三个点,那我是不是预缴错了?
老师,请问老板在外人面前说财务是我们财务说明什么
老师请问,工资表中的员工个税计算是通过电子税务局里个税查询得知的每个员工的个税扣多少吗
问一下 现在达到生产条件必须要消防过了和环评批复后 备案试生产吗 没有做就生产了 财务上能正常做账吗
老师,想问下个人所得税完税证明在哪里可以下载
郑慧芳老师,回答一下我的问题,其他老师不要抢答,否则差评
老师好,在乱账调整时,把收入200元写成20元,差额180元的分录是不是:借:库存现金180元,贷:主营业务收入,贷应交税费—应交增值税(进项税)
请问一下这个计算的 我怎么算的不得123600啊?一时忘记咋算的了
老师。如果我们的外账是代账公司做的,那虚开发票,是不是去找外账呢?
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那下月收到收到实际使用量发票还是这样做吗 借:管理费用等 贷:其他应收款
同学你好,是这样的。