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老师职工基本医疗保险和职工大病医疗保险做账怎么做,分开做吗?还是和做社保分录一起做

2024-02-27 10:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-27 10:46

你好可以和医保那个做到一起就行。

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快账用户7805 追问 2024-02-27 11:06

那老师按其他应收账款怎么做分录

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齐红老师 解答 2024-02-27 11:07

你好  个人部分 借 应付工资,贷其他应收款  

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快账用户7805 追问 2024-02-27 11:15

写全吗,记提 发放 个人,公司

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快账用户7805 追问 2024-02-27 11:15

你发的太简单了

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齐红老师 解答 2024-02-27 11:18

 你好同学: 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资               一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担)          一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担)               一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款

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快账用户7805 追问 2024-02-27 11:43

其他应收分录

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齐红老师 解答 2024-02-27 11:46

那你就把上面那个分录改为其他应收款就行。 这个就是你要是先交上去后发工资扣下来这个保险的钱就用其他应收款。其他的都是一模一样的。

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齐红老师 解答 2024-02-27 11:47

就把我前面发给你这一套分录的其他应付款改为其他应收款,其他都不变。

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快账用户7805 追问 2024-02-27 12:06

会计科目方向不用变吗

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齐红老师 解答 2024-02-27 12:10

不用变化的 员工发工资时扣下来之后再贷方 交上去时再借方一样的。

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快账用户7805 追问 2024-02-27 12:23

好的谢谢

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齐红老师 解答 2024-02-27 12:25

客气的,祝您工作学习愉快。

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你好可以和医保那个做到一起就行。
2024-02-27
设明细科目单独核算
2023-05-08
你好,是的,员工的一个总数放在一起就可以了。
2022-12-02
你好,用一个总的就行,如果你想要查明细的话,你可以在工资表里面给他列明细。
2023-05-08
您好 大病医疗是员工个人承担的 计入其他应收款科目
2021-09-01
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