演示账套

Q

去年12月份资产负债表不平，会影响今年1月份资产负债表不平吗？

2024-02-25 15:36

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-02-25 15:36

是的是的影响的，因为今年的年初和去年的年末是一样的

快账用户6110 追问 2024-02-26 11:06

这个怎么调账

齐红老师解答 2024-02-26 11:09

你好，你得查一下什么原因啊，损益类的科目结转了吗？

快账用户6110 追问 2024-02-26 11:12

结转了，这是之前外账会计做的。

齐红老师解答 2024-02-26 11:12

那你看一下科目余额表是平衡的吗？

快账用户6110 追问 2024-02-26 11:13

老师这个尾款不打怎么做账？这个是要支付的第三方保洁保安服务费。

老师这个尾款不打怎么做账？这个是要支付的第三方保洁保安服务费。

齐红老师解答 2024-02-26 11:14

你好，不支付的可以转营业外收入。

快账用户6110 追问 2024-02-26 14:21

1月份第三方保洁保安服务费发票是在2月份开的，服务是在1月份。请问做账做到几月份？？

齐红老师解答 2024-02-26 14:22

一月份做成本费用的账务处理，然后二月份发票到了之后红冲一月份的再做发票的。

快账用户6110 追问 2024-02-26 15:04

物业公司收取物业费开发票个人的，收款人，身份证要输进去吗

齐红老师解答 2024-02-26 15:04

可以开也可以不用开的

是的是的影响的，因为今年的年初和去年的年末是一样的

2024-02-25

你好，截图看下提示什么

2021-04-20

同学你好很高兴为你解答你需要对照一下科目余额表看有没有科目余额没有结转到资产负债表或者有发生额，但是资产负债表没有变动

2022-02-26

你好；去看看是否调整过跨年损益科目。导致你们不平衡了

2022-04-11

检查一下是什么原因导致年末和期初不平？是系统问题就联系系统客服哈

2023-04-20

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