金蝶专业版，1月份的资产负债表不平衡，影响录入2月份的分录吗

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• 老师您好，新入职的员工做工资时多扣了一个月社保，怕离职时扣不到，每个员工都是这样扣的，离职时如果多扣了就会退回，入职第一个月工资这么做的，应发4000、扣了522.3*2个月实际发放是：2955.4，申报个税的时候按照4000申报，社保在申报个税时扣了一个月的，多扣的社保挂在其他应收里，更员工离职时如果多扣了就退还给员工，刚好扣完就正好冲掉其他应收，这样做对吗

• 老师，小企业会计准则冲减去年收入和成本怎么写分录

• 销售产品100000元（不含税），规定的现金折扣条件为2/10，30/n。十天内付款的可能性为90%。产品交付并办妥托收手续可确认收入。编制LK公司赊销发生现金折扣及收到货款的会计分录

• 公户进款124886元，但最终金额12400元，可以直接私户退886元吗？

• 酒店系统录入房费按照实际美团结算金额吗

• 你好公司购买固定资产印花税报在按买卖合同上吗

• 公司销售一批商品给N公司，售价500万，增值税65万，给予N公司10%的商业折扣，款项未收到，分录

• 老师，上个月开了张发票，收入是46981.13，税额是281 8.87，合计是49800，这个月呢，改了税率，把上个月的红冲了，又开了一张，收入是45688.07，税额是4111.93合计49800，那我这个月应该怎么修改分录？

• 老师，发票开错公司了，显示去年以抵扣，怎么处理？

• 律师所合伙人的由3人变成10人。想调整个税比例，去税务局备案，应该写怎样的文档呀。有模板吗？