2024年2月个税手续费退税600元申报了增值税，但计入了“营业外收入”，导致汇算清缴的申报表提醒 增值税申报数据和所得税营业收入金额不一致，该如何处理
你好，这里可以先忽略了，不用管的，如果你要修改的话，你把它改成其他业务收入，你今年的就改成其他业务收入
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老师你好，去年酒店疫情停业，但是去年7月收到一比15万元的应收账款，财务软件做账做应收账款，但是对方执意开发票，这也导致我们申报增值税申报虚含税收入15万，更是导致2020年企业所得税年度申报里的营业收入和2020年增值税申报的营业收入金额不一样，增值税的营业收入金额大于企业所得税营业收入金额。请问老师这个应该怎么更正呢
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老师好，固定资产清理后，账务处理结转到营业外收入，并且进行增值税申报缴纳增值税，企业所得税申报表营业收入为零，这和增值税申报表营业收入金额不一致，请问申报是否正确？
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老师，如果出现了增值税纳税申报表的销售额大于利润表的营业收入了怎么办？现在报表已经不能动了，原因是电量度数补贴交了增值税但是记到营业外收入了，所以导致利润表上营业收入+营业外收入才等等于增值税纳税纳税申报表上的金额，该怎么处理呢？
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老师，现在12月报表已经不能动了，原因是电量度数补贴交了增值税但是记到营业外收入了，所以导致利润表上营业收入+营业外收入才等等于增值税纳税纳税申报表上的金额，已扣税现在想更正申报，实际交增值税变少了，那会导致附加税多计提了，可以下个月少计提点吗？
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因为申报个税手续费退付和固定资产清理导致的所得税四季度预缴表和12月增值税申报表营业收入不一致，需要在汇算清缴时处理吗？
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改成了其他业务收入后，需要修改每一个季度的财务报表吗？还是年报直接修改
修改每个季度的财务报表、所得税申报表。
那岂不是还要补企业所得税
为什么不能直接在 年报修改数据，然后汇算清缴补呢
所得税不需要补的，你之前做了营业外收入，利润总额是一样的。 缴了所得税了 营业收入不一样。
那这笔调整为“其他业务收入”的分录 记在24年还是25年
你好，2024年再做到2024年， 2025年，有的做到2025年，当年的做到当年。
直接坐到2024年12月的凭证里面么
你好可以的可以的，
调整后，可以直接汇算清缴年报更正数据吗
你好，第四季度的财务报表和所得税申报表需要修改。然后年报也是按照修改之后的。