这个个税退跟资产清理跟营业收入没关系的呀
老师,我汇算清缴因为有纳税调增部分(业务招待费,费,支付费用没有发票等),导致需要补水,所得税金额肯定和第四季度申报的财报和所得税不一样,一,需要去重新修改申报第四季度报表和所得税吗? 二,填汇算清缴前不是也要填财务报表-年报,这里面的数据也要根据企业所得税申报表数据修改吗?因为这个表是填在所得税申报表前的,数据是按第四季度期末数填的。
因为固定资产清理开了专票,导致增值税报表收入和所得税报表收入不一致,不用调账直接调汇算清缴报表可以吗?
老师好,固定资产清理后,账务处理结转到营业外收入,并且进行增值税申报缴纳增值税,企业所得税申报表营业收入为零,这和增值税申报表营业收入金额不一致,请问申报是否正确?
因为申报个税手续费退付和固定资产清理导致的所得税四季度预缴表和12月增值税申报表营业收入不一致,需要在汇算清缴时处理吗?
因为个税手续费退付和固定资产清理导致财务报表,所得税报表收入总额小于增值税表收入总额,怎么办呢?
购买一块地建厂房,购买和摊销的分录
老师,咋看以前年度有没有亏损,从哪里看
老师月底的工作是啥呢?
老师,个体户季度未超30万的减免税额放在营业外收入里面的,这部分营业外收入填在年度经营所得报表哪一栏里面?
老师,公司换名后,以前没有开出的发票应该怎么处理
老师,公司实缴的个人股东把股份转给另一家公司,分录怎么做?
老师,一个传媒公司名下有好几家公司,现在面临发票不能开,因为要贷款要把另外一个股东踢出去,变更法人,工商年报几年没报公司都被异常了,这样的公司可以去上班吗
工人工资5000元交个人所得税吗?
老师,你说一些灰色支出如何记账
1-1.计提个人所得税 借:利润分配——未分配利润”2835000 贷:其他应收款——股东借款 2268000 贷:应交税费——应交个人所得税 567000 1-2.缴纳个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 567000 贷:银行存款 567000。老师按照您的分录,其它应收款没有平呀?还差567000元。
现在利润表营业收入包含这个数,会计申报所得税和财务报表按利润表申报的
这个做法错了呀,这些入的是营业外收入
是金蝶的报表采集生成的报表错了,需要去税局更正财务报表和所得税报表吗?
电子税务局可以做更正的,更正一下吧,不然跟增值税收入不对碰
不管的话可以吗?光把年报填对
也是可以的,没问题的