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老师 请问下我2022年9月申报的进账税额尾数有个0.04但是申报的时候写了0.4,导致现在增值税申报表与账上相差0.36,现在怎么处理

2024-02-23 10:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-02-23 10:29

你好,实报的是正确的吗?

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快账用户4734 追问 2024-02-23 10:30

老师就是增值税申报表里填的进项金额多0.36

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齐红老师 解答 2024-02-23 10:32

你好,那你能修改自动值税申报表吗?

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快账用户4734 追问 2024-02-23 10:33

修改的话需要从2022年9月开始改吗 改过了后面增值税可以自动覆盖吗 我们有留抵

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齐红老师 解答 2024-02-23 10:34

后面的需要自己修改。

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你好,实报的是正确的吗?
2024-02-23
差额你可以10月份账面进行补计提或者冲减的
2022-10-21
借营业外支出,贷应交税费,这个是四舍五入的差异,没有影响。
2023-07-11
您好!这个月应交增值税金额对么?如果这个对了就没有关系,已经更正申报了,不会有错,系统显示这个问税务大厅
2023-02-11
正确的应该按1%开是不?那你就按正确的数据填写报表,看能申报申请通过不。
2024-01-11
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