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老师你好!因申报增值税报表时小数点额度数有差异,如按照开票系统算出应交税为10.4但申报表系统自动算出10.56,当时按申报表的交了10.56,现在导致账上应交税费-未交增值税借方有余额,请问怎样调整账务?谢谢!

2022-06-25 14:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-25 14:11

你好,可以计入营业外支出

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快账用户9899 追问 2022-06-25 14:16

老师,是不是借营业外支出贷应交税金-未交增值税?

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齐红老师 解答 2022-06-25 15:11

你好,是的呢,你的理解正确

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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