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老师,把个人社保记到其他应收款 ,现在出现了其他应收款借方负数, 是不是应该把它转到其他应付款去呢?

2024-02-22 19:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-22 19:52

您好, 你计提的时候,也做一笔,这样就平了

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快账用户5813 追问 2024-02-22 19:57

老师,怎么做

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齐红老师 解答 2024-02-22 19:59

借:管理费用
其他应收款
贷:应付职工
借:应付职工
贷:银行存款
其他应收款

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快账用户5813 追问 2024-02-22 20:05

老师,您理解错了,计提会做,主要是社保是记其他应收款还是其他应付款问题,现在出现了其他应收款借方金额-1150,是不是把这个转到其他应付款去呢

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齐红老师 解答 2024-02-22 20:09

这个可以的,只要平了就可以了

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您好, 你计提的时候,也做一笔,这样就平了
2024-02-22
你好 可以这样处理的  
2022-03-08
您好,2个科目 一借一贷就调整了,其实不用调整,往来科目用哪个都可以,最终是平的
2024-02-28
同学你好 你用一个往来科目就可以 不用调整
2024-02-22
其他应收款借方余额正数,不用调到其他应付款
2021-03-16
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