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Q

以前年度收到的进项发票,由于对方公司被列为风险纳税人,税务要求我司将那笔抵扣过的进项做进项转出,请问这个分录应该怎么做

2024-02-20 13:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-20 13:57

借成本费用类科目,贷进项税额转出。

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快账用户7993 追问 2024-02-20 16:20

还要做结转吗?

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齐红老师 解答 2024-02-20 16:22

转到转出未交增值税

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快账用户7993 追问 2024-02-21 08:23

转出到未交增值税就结束了是吧

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齐红老师 解答 2024-02-21 08:24

然后需要交税,期末。借未交增值税,待转出未交增值税。然后然后就是交税的分录。借未交增值税贷银行存款。

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借成本费用类科目,贷进项税额转出。
2024-02-20
同学你好 借营业外支出 贷进项转出
2024-02-20
你好是的,就是要把转出来的这部分要交税。
2024-02-19
你好,是对方没有交税吗?那实际有没有业务?
2023-10-19
你好,你还得需要做一个借预付账款,贷库存商品,应交税费,应交增值税进项转出做这个。
2022-09-12
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