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老师您好,12月份有一张发票,普票我当着专票,进项计入了待抵扣进项科目,在勾选过程中发现没有这张才发现是普票,我如何调整?

2024-02-20 13:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-20 13:38

再做分录 借:成本费用等 贷:待抵扣进项

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快账用户7519 追问 2024-02-20 13:42

好的 老师 那是不是汇算清缴我的待抵扣进项部分需要成本调增对应金额

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齐红老师 解答 2024-02-20 13:44

可直接做到24年,不影响23年汇算

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再做分录 借:成本费用等 贷:待抵扣进项
2024-02-20
你这个对应申报表删除这个就可以,出来税额删除这个,
2021-02-04
您好,可以的,就是把进项增值税先入账,未税部分不入账。12月就只入未税部分,一个发票分2个月来入账
2024-12-07
同学你好 你不想抵扣就要转出
2021-11-18
选择最上面的发票抵扣勾选。
2021-09-03
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