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老师,工商年报上 资产状况信息 纳税总额怎么填?根据什么填?是已交数还是应纳数?

2024-02-19 10:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-19 10:11

你好,这里填写的是一到十二月份实际支付出去的

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快账用户4494 追问 2024-02-19 10:12

包含个人所得税吗?

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齐红老师 解答 2024-02-19 10:13

我们这边包含在里面的

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快账用户4494 追问 2024-02-19 10:22

汇算清缴还没开始,所得税有调整,包含后期调整的所得税吗?

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齐红老师 解答 2024-02-19 10:23

你好,这里是实际支付出去的,一到12月份实际支付出去的,不考虑今年汇算清缴。

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快账用户4494 追问 2024-02-19 10:33

净利润和负债总额怎么填写?2023年12月31日的数字和汇算清缴的数字不一样,填2023年12月31日报表数还是填汇算清缴完了的数?

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齐红老师 解答 2024-02-19 10:35

好看2023年第四季度的。

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快账用户4494 追问 2024-02-19 10:39

资产状况信息当中的财务数据保留几位小数?

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齐红老师 解答 2024-02-19 10:40

你好,一般保留两位小数可以都保留着。

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你好,这里填写的是一到十二月份实际支付出去的
2024-02-19
纳税总额,就是填写所有交的税的合计数。
2022-03-02
你好 填写2020年的实际缴纳数 
2021-06-23
年报纳税总额根据单位实际缴纳的增值税、消费税、企业所得税、房产税、土地使用税、印花税、城建税、附加税、资源税、环境保护税等等。 具体计算: 1、将明细账的各种上缴的税金相加; 2、简单一点的,可以按“现金流量表”中“支付的各项税费”项目金额填写。不包含员工个人所得税。
2024-05-28
你好,对的是这么做的,但是增值税的你需要注意一下,应该是未交增值税。
2021-06-02
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