老师，23年暂估运费1万元，24年开来运费了，但是24年1月也有运费1万元，这张发票把23年暂估的100吨跟24年1月发生的100吨开在一张发票上了，如图，分录做的对不对
同学你好，这样也可以，不过一般我们是红冲你23年那个分录的全部，然后做个正确的
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老师，您好，麻烦问一下，我们是电商行业，因为直播涉及到充值问题，平台需要给我们开充值发票，但是费用发生在23年度以前，但是系统现在开不出来发票，得24年可以，这种情况，我做暂估的话，那24年发票到了，冲减暂估，会不会影响24年的利润，如果汇算清缴之前，我这部分暂估费用都不能取得发票，我也正常调增，交税，那分录怎么做呢，会不会影响24年的利润
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老师，23年暂估运费1万元，24年开来运费了，但是24年1月也有运费1万元，这张发票把23年暂估的100吨跟24年1月发生的100吨开在一张发票上了，如图，分录做的对不对
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老师请问下23年7月预付了3000运费，但是收到发票是1月的，也就是这笔费用是23.7到24年1月的，但是没有入账到23年（23年2000元，24年1月1000），我如何调整年报，哪个科目要调整这2000元？我更改23年财报和在24年走以前年度损益，去年凭证出了和已结账我不想改了，可以么？
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我们公司是活动公司 一般纳税人 23年年底的时候我做了一个暂估分录 借:主营业务成本-活动成本 贷:应付账款-暂估 现在1月份开回来了一张税局代开的劳务发票 安装费21万 这个金额也是我暂估的金额 现在我想问一下 就是发票回来了怎么做账 怎么冲掉之前的暂估 还有我去年做的那个暂估分录是否正确
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按照合同暂估100万成本在23年12月份24年收到发票，12年暂估成本做账是借:工程施工，贷应付账款，24年1月份收到供应商开具100万发票，是不是把之前12月份的账冲了，然后重新做一笔
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这里的单位成本是单价的意思吗？就是 1000 元/件，有 60 件？
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开票：人工智能*电子服务器，卖的是硬件的，有没有什么税收优惠政策？
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不满500万购入的固定资产可以一次折旧，这个有什么条件吗？适用于软件企业（硬件）吗？
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图片这个提示啥意思没看明白
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我们和厂家拿货，六万送三万，对方正常给我们开发票九万，实际我们才支付了六万，要怎么入账呢
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老师，差额征收全额开票价税合计1090扣除部分654增值税附表1简易计税销售额填1000，然后扣除额填654应交增值税就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果开差额征收差额发票增值税附表一销售额填多少？因为差额开的话发票上的不含税金额就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36，所以不含税价就是1054（1090-36）加税合计1090这样的话增值税附表一销售额填1054还是1000.
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您好，我们是物流行业，属于2020年受疫情影响困难行业企业，2020年有亏损，2021年有亏损，2022年和2023年都有盈利，为什么20022和2023是先弥补2021年的亏损，而不是先弥补2020年的亏损
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老师只有资产负债表和利润表如何建账呢？
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转销无法收回备抵法核算的应收账款，为什么应收账款账面价值不变，贷应收账款，而不是减少应收账款账面价值？请教一下，非常感谢！
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老师，我们是贸易型公司，对方来给我们的发票是劳务-打样费，这个怎么做账
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23年的分录是借:销售费用，贷:应付账款-暂估，销售费用已经入23年了，跨年还需要冲么
你是小企业会计准则，还是会计准则？
小企业会计
冲，冲完了再做一次对当年没影响
那我按图片上那么做是否错误？
也不算错误，就是不太完整
好吧，谢谢老师
好的，工作顺利，麻烦及时评价