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老师你好，请问一下冲减2023年暂估成本，账套上没有以前年度损益调整这个科目，可以用利润分配 未分配利润吗
2024-02-07 15:51
2024-02-07 15:52
可以用利润分配 未分配利润
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你好，老师，借:以前年度损益调整 贷:应交税费-企业所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整，这个以前年度损益调整科目，什么意思？这个分录可以合成一笔分录吗？
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请问老师，汇算清缴时需要调整暂估费， 借：应付账款-暂估 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润 这样入账，对吗？
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你好 以前年度损益调整 没有这个科目我可以放到未分配利润吗
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老师你好，请问一下冲减2023年暂估成本，账套上没有以前年度损益调整这个科目，可以用利润分配 未分配利润吗
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老师，请问冲回2023年暂估，通过以前年度损益调整调整了未分配利润，这个在申报表上要调整吗
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红字 借 利润分配 未分配利润 红字 贷 应付账款 暂估成本 这样吗？ 冲减后在按发票实际入账时还需要用到利润分配 未分配利润吗
冲减后在按发票实际入账时，还需要用到利润分配 未分配利润
具体分录怎么写？
在做一样的分录。只是正数
在做一样的分录，不是又成了暂估？
挂具体的供应商名字
这样对吗
不用主营业务成本，仍用未分配利润
这样可以了吗
可以了。截图分录没问题了
好的谢谢
好的，祝你工作顺利。