老师，我公司非贸付汇在电子税务局完成了代扣代缴增值税，那在申报增值税的时候可以进项抵扣吧，这个填在申报表哪里呢
同学，你好 你是进口，代扣代缴缴增值税？
-
Q
老师，这个月的增值税报表申报了，但是税局打电话来说这个月进项不抵扣，我还可以更改申报表吗？能改的话在哪里改？
-
Q
公司上期多缴增值税，已经申请退税退回来了，那我下次申报缴纳增值税的时候，那个退回来的金额填在报表哪里呢？他没有直接在抵扣的那一栏
-
Q
老师请问刚刚咨询您的进口软件代扣代缴申报的问题，是不是在电子税务局一我要办税一税费申报及缴纳一其它申报一通用代扣代缴、代扣代缴税款报告表里填写啊？因为没有在其它申报里找到代扣代缴所得税/增值税
-
Q
老师好！我单位在l2月往比利时汇了1笔产品认证服务费，代扣代缴400的增值税，这个还用在增值税申报表的B02817代扣代缴税收通用缴款书抵扣清单填写申报吗？
-
Q
老师，我们公司付给境外一笔非贸付汇，付的是外国佣金的费用，当时缴了增值税，那我现在要进项进项抵扣，这个当时缴税的单据在哪里打印出来呢，然后申报表填哪一栏呢
热门问答 更多>
-
老师，甲员工在一般纳税人A单位领工资和缴纳社保，那小规模双定户B单位是否可以划工资给他？如果他要求，划的时候备注写什么比例好？
-
老师，代售合同模板发我一个
-
如何调账：生产毛巾的一般纳税人，2024年11月，收到一张租赁费发票（租赁了生产毛巾的设备和打包机）金额，2万，租期3年，费用一次性支付的，当时收到发票后，借：长期待摊费用，借银行存款，接下来从11- 2025年1月每个月待摊时是借：主营业务成本，贷长期待摊费用，但是2月份发现其实这个设备租赁费用不能直接入主营业务成本，要先入制造费用。现在要怎么调账？
-
固定资产更新 应该把固定资产的账面价值余额还是什么入到在建工程？
-
老师，用什么函数可以查找月份是2月且是本月约当数量所在的列呢？
-
汇算清缴里合理实际发放的工资，这里取什么数啊，计提的工资，也发放了，是这个数吗
-
老师好，请问电子税务局_综合信息报告-存款账户账号报告里，新增账户，代不出银行行别和开户银行信息，不能提交，怎么回事
-
当时有文件，这辆车固定资产转入资本公积了，然后没有车
-
固定资产实物没有了，但是账上有怎么处理？一辆车
-
印花税计税依据是？哪些合同需要交？有些人说是开票系统中开出去和开进来的不含税发票金额为依据，
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我们付了境外一笔服务费，然后代扣代缴了增值税，现在申报增值税填在进项附表二吗，附表二哪里填呢，其它吗
同学，你好 纳税义务人缴纳代扣代缴的税款时，填报《代扣代缴税款报告表》，按填报数据缴纳税款。 纳税义务人在扣缴税款所属纳税期申报增值税时，将可抵扣的代扣代缴增值税扣税凭证相关信息填报在增值税申报表附表二《本期进项税额明细》第7行“代扣代缴税收缴款凭证”栏申报抵扣。
老师，你看第七行，不是蓝色，白色界面，填不了
老师，只能填分数，不能填金额
只能填份数
同学，你好 你填一份，看会不会自动读取
不能自动取数
同学，你好 联系专管员，后台看一下