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老师好!我单位在l2月往比利时汇了1笔产品认证服务费,代扣代缴400的增值税,这个还用在增值税申报表的B02817代扣代缴税收通用缴款书抵扣清单填写申报吗?

2023-01-10 23:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-10 23:28

这个代扣代缴的增值税,要在申报上填写。

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这个代扣代缴的增值税,要在申报上填写。
2023-01-10
当你在申报增值税时发现代扣代缴税款与凭证上的税款不符,通常需要检查以下几个方面:首先确认缴款书上的税款金额、税种是否填写正确无误;其次,核实代扣代缴的税款是否已经在税务系统中记录或更新。如果以上信息都无误但仍显示不符,建议联系财务软件的客服或查看相关操作指南,确认是否存在操作流程上的误差或系统延迟问题。
2024-11-12
借管理费用 贷应付帐款 借应付 贷 应交税费增值税/所得税 银行 支付借应交税费应交增值税所得税 贷银行
2021-08-30
填在增值税申报附列资料(二),第7行
2021-09-14
你好,同学,如果你当期有需要抵扣的代扣代缴的税收通用缴款书,那需要录入具体明细,包括编号和税额等,然后按照汇总数据填到附表的第7行。 这个系统会也会自动比对差异,税务系统有你的完税凭证数据,如果有差异,会提示无法通过。
2021-04-18
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