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老师,这个水利基金,所属期1月异地预缴水利9365.17元,预缴的时候利率是万分之九,然后本期申报总收入的水利减免后是8283.75元,那我这个要怎么申报,是不是咋本期已交税额这里填8283.75

2024-02-05 13:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-05 13:59

对的,是的,是这么做的。

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快账用户1103 追问 2024-02-05 14:05

是这样的,我1月不含税收入是153万多,其中有104万多是福建项目需要预缴水利基金且税率是万分之九,当时预缴金额为9365.17元,然后申报1月所属期报表,总共不含税金额为153万多水利基金税率为万分之六再减免后需缴纳8283.75元,如上图我则需要在第九列填本期已预交8283.75元,这样本期应交金额为0是这样的吧

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齐红老师 解答 2024-02-05 14:07

可以的,可以这么做的。

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快账用户1103 追问 2024-02-05 14:07

那我预缴的是玖仟多这样算就属于多缴了,为啥不能再第九列直接填玖仟多,多缴的税务局退我呢

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快账用户1103 追问 2024-02-05 14:09

是不是多缴的那些可以放在下一次再抵扣的,第九列这里是自己填还是系统自己采集到的,我是自己填的

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齐红老师 解答 2024-02-05 14:09

你好,可以留着以后抵扣的。不会退税的。

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快账用户1103 追问 2024-02-05 14:11

一直给我这个提示,是咋回事

一直给我这个提示,是咋回事
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齐红老师 解答 2024-02-05 14:12

你好,你看一下你交税的完税证明所属期是一月份吗?

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齐红老师 解答 2024-02-05 14:13

提示你这个已交税金是零。

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快账用户1103 追问 2024-02-05 14:14

是一月份,总共金额是9365.17

是一月份,总共金额是9365.17
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齐红老师 解答 2024-02-05 14:18

那你找你税务局那边给你维护一下。

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对的,是的,是这么做的。
2024-02-05
你好,同学 如果实际交纳的话,是这么填写 本期已交税额里面
2024-02-05
你好; 这个一般是不能抵减的; 这个是建筑服务异地项目预缴的嘛
2021-11-04
如果这里自己也填写不了的话,你直接需要交多少,这里填写多少就行。
2024-04-07
你们本地是按照什么来的不含税的销售额吗?如果是的话,需要按照240万。
2023-03-07
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