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老师,1月总勾选抵扣进项税35076.95元,统计统计35076.95,做账了进项转出287.5元。申报增值税专用票这一栏是不是填35076.95,另进项转出的287.5元填哪里。

2024-02-03 09:57
答疑老师

齐红老师

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2024-02-03 09:58

同学你好 转出的填写附表二转出栏

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同学你好 转出的填写附表二转出栏
2024-02-03
你好可以做无票收入 如果你进项转出的话,你以后这一部分也抵扣不了了。
2024-12-12
同学你好 1.不抵扣勾选就是不能抵扣的进项专票选择这个 2.对的 3.要转出
2021-01-06
不可以的,你进项转出5000之后,然后剩余的1000抵扣了,抵扣了4000,交税交了3000。
2024-12-12
同学你好,你为什么要做进项转出呢?留着以后要抵你可以填到待抵扣那一栏。这样子估计你要改上个月报表。网上改不了要去前台、
2022-10-11
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