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老师我可以冲销一张凭证里面的一项吗 就是无票支出这个 我有个600回来发票了 我想冲回去 怎么做冲回分录呢

老师我可以冲销一张凭证里面的一项吗   就是无票支出这个   我有个600回来发票了  我想冲回去 怎么做冲回分录呢
2024-02-03 08:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-03 08:43

你好同学,借方填写本科目,金额-600元,再写,借方填写正确的成本结转科目 600元,即可

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快账用户4510 追问 2024-02-03 08:44

老师不需要整体都红冲在更正是吧

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快账用户4510 追问 2024-02-03 08:50

老师我摘要红冲那个写红冲 正数那个600写更正可以吗

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齐红老师 解答 2024-02-03 09:02

摘要按照你问题里面的叙述写就可以,这样以后查账看到比较清晰,比如收回部分发票更正这样

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你好同学,借方填写本科目,金额-600元,再写,借方填写正确的成本结转科目 600元,即可
2024-02-03
对的是的,可以不用动的,你自己在摘要里面写清楚报销的哪个业务红冲。
2022-11-09
你好! 根据红字发票做分录 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费…应交增值税 (金额用负数表示)
2021-07-09
不是,这个冲红的记账凭证 这个发票联和记账联,都贴后面,客户退回来的这张错误的发票联贴之前蓝字后面或者是贴红字分录后面可以,这个申报是蓝字加红字去申报,这个是减掉之后去申报,要是负数话,这个直接0申报,之前有学员反馈问过税局负数话这个直接0申报了
2020-09-15
你好,对的是的,是这么做的。
2021-09-09
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