老师您好 建筑单位购买的建筑材料多上给开的专票实际付款金额小于开票金额，差额部分不在支付，账务如何处理好些呢？
同学你好 计入营业外收入
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请问老师，建筑业中的材料购买业务，实际付款的金额少于增值税专票的金额，会计分录怎么处理？是先按照正常的票面金额分别确认成本和进项税额，再做一笔分录，将少付的金额做营业外支出，同时将对应的进项税额做转出吗？如果这样处理不对，麻烦老师给讲讲应该怎么处理，谢谢
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老师您好，我们公司原材料到货后，供应商量不会第一时间给到税票，而且这发票开具不是按合同货款金额开的，而是按我们实际支付金额开发票，下次应付账款付了又再按付款金额开过来，以前没有上财务系统，到现在重新建账要在系统上反映出以上这些来我又如何做账。请老师赐教。
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老师下午好我们公司是个小建筑工程公司，在工程结算时，按合同价款开具了全额发票给业主单位，业主单位分期付了部分款项，其中扣除了一些服务费、工程实际结算与合同价差额，但没提供相应的票据，请教老师：我应该怎么处理应收账款中挂的这部分无票据又无法收回的款项？谢谢！
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老师，建筑公司给一个项目开了发票，最后工程审计的时候比最初的工程款少，相当于发票金额比实际收的款多了，现在这种情况账务上怎么处理呢。
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老师好！请教您一个问题：建筑企业合同金额与本次开票金额不一致，不一致的原因是差额为质押金，质押金要等一年后开票后对方付款。请问现在如何做帐务处理呢？
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老师，公司遇到函调，需要提供几年前的工资表跟银行流水，其实就是挂靠的社保人员，以前账是代理记账做的，工资表也没有跟社保对上，四个人的社保只做了三个人的工资表。五个人的社保也只做了三个人的工资表。 1.我是重新做个工资表对上社保，做个假会计凭证，说工资是付的现金。 2.直接把错的打印出来告诉税务，以前的会计做错了，然后做个对应社保的工资表并说我会去调账。付的工资也是说老板给的现金。 3.老师是有更好的办法 注意：请老师认真解读拿出能解决问题的话而不是随意附和。
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我们是养殖公司，购进鸡苗，养大了在销售，这个鸡苗吃的饲料，打的疫苗，饲养员工资怎么做账务处理？
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老师，一般计税项目，支付的分包款 在预缴的时候可以扣除，这个专票的进项税也能扣减吧
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这就是最好的处理方式呵，就是赚了对吧？
想了半天感觉也只能是进这个科目，不知道放哪里更好。
内账二级明细建一个多开税票？
有个确实无法支付的应付款项，这里是不是更好些？
对的 只能计入营业外收入
内账你用确实无法支付的应付款项
谢谢老师，明白了，每次你的解答都非常满意，每次遇到问题都想求助您。
满意请给五星好评，谢谢