咨询
Q

老师您好 建筑单位购买的建筑材料多上给开的专票实际付款金额小于开票金额,差额部分不在支付,账务如何处理好些呢?

2024-02-02 11:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-02 11:51

同学你好 计入营业外收入

头像
快账用户9517 追问 2024-02-02 11:52

这就是最好的处理方式呵,就是赚了对吧?

头像
快账用户9517 追问 2024-02-02 11:53

想了半天感觉也只能是进这个科目,不知道放哪里更好。

头像
快账用户9517 追问 2024-02-02 11:54

内账二级明细建一个多开税票?

头像
快账用户9517 追问 2024-02-02 11:55

有个确实无法支付的应付款项,这里是不是更好些?

头像
齐红老师 解答 2024-02-02 11:59

对的 只能计入营业外收入

头像
齐红老师 解答 2024-02-02 11:59

内账你用确实无法支付的应付款项

头像
快账用户9517 追问 2024-02-02 12:31

谢谢老师,明白了,每次你的解答都非常满意,每次遇到问题都想求助您。

头像
齐红老师 解答 2024-02-02 12:35

满意请给五星好评,谢谢

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好 计入营业外收入
2024-02-02
你好,借管理费用,保险贷,银行存款。 借,税金及附加贷,应交税费、车船税 借,应交税费、车船税贷银行
2024-05-06
您好 按照发票金额做账就好了 质保金暂时不做账
2022-12-14
实务中处理是这样的,对方相当于多开具了发票,然后我们就可以按照发票实际税额来进行抵扣,实际支付金额减去实际税额=计入成本的金额。 前提是多开具的发票金额,不用再做支付或者对方不会收回后重新开具的那种。
2020-08-22
同学你好 只能做分录做进去 收到原材料先暂估入库做账 收到发票时候再红冲暂估的然后按照实际发票金额做账
2021-01-28
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×