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老师好!请教您一个问题:建筑企业合同金额与本次开票金额不一致,不一致的原因是差额为质押金,质押金要等一年后开票后对方付款。请问现在如何做帐务处理呢?

2022-12-14 07:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-14 07:35

您好 按照发票金额做账就好了 质保金暂时不做账

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快账用户7001 追问 2022-12-14 08:50

以后收到质保金呢?老师

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齐红老师 解答 2022-12-14 09:30

以后收到质保金 开具发票 然后做账啊

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您好 按照发票金额做账就好了 质保金暂时不做账
2022-12-14
您好! 1:暂估入库,暂不考虑增值税。 借:库存商品100 贷:预付账款/应付账款100
2020-12-17
您好,方案1好,现金折扣本来就是日常工作中常有的,方案2坏账不能税前扣除的,
2024-09-09
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2021-12-02
可以的,没问题的哈
2022-11-08
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