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老师,填增值税申报表,附表5,附加税,四舍五入尾数跟我做的账对不上,进入电子税务局改表不得,要如何处理?

2024-02-01 20:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-01 20:46

你好,按照申报表的可以 你帐上做多了红冲 少做了补计提

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快账用户2492 追问 2024-02-01 20:57

借税金及附加-1 贷应交税费-教育费附加-1 结转到本年利润是不是也需要调账呢?

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齐红老师 解答 2024-02-01 20:59

对的,是的税金及附加月末结转到本年利。

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齐红老师 解答 2024-02-01 21:00

税金及附加月末结转到本年利润

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你好,按照申报表的可以 你帐上做多了红冲 少做了补计提
2024-02-01
您好,当然可以反结账的呀,对增值税报表表格 不会 有影响
2024-10-15
我再10月份的账务处理中把这个减免280的增值税做到账上,调整增值税,然后负数冲掉附加税的差额呢,这样处理的话月末正常结转损益, 这个就可以,不跨年可以这样,
2020-10-11
你好,最好去修改一下你的营业收入得一致
2021-07-13
去年账上怎么做的?
2024-07-14
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