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老师,我只是一般纳税人,我采购的农膜,对方也是一般,给我开的是免税的发票,我没有经过加工,直接销售了,开了13个点的专票出去,我填进项明细表的时候,是填第6栏对吧,农产品减免,算税额,怎么算是让抵9个点,是进项票的价税合计金额,除以1.09乘以009计算可以抵扣的税额吗?

2024-01-31 12:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-31 12:17

你好,农膜抵扣不了的,人家这里是农产品

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快账用户8385 追问 2024-01-31 12:17

我不能计算抵扣吗

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快账用户8385 追问 2024-01-31 12:18

农膜不也是农业上用的塑料薄膜吗?不也属于农产品

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齐红老师 解答 2024-01-31 12:19

是的,这里的农产品是种植的蔬菜、肉类、蛋类 水果、花生 玉米 花卉 树木

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快账用户8385 追问 2024-01-31 13:12

好嘞,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-01-31 13:15

不用客气,工作愉快

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你好,农膜抵扣不了的,人家这里是农产品
2024-01-31
抵扣进项税额怎么计算是13500*9%=
2023-09-12
学员你好,你的进项税额是自开的收购发票,这样可以计算抵扣,对方问你要普票,你开出去的是9个点的普票,也可以抵扣自开的收购发票
2022-10-31
8A填写的是加计扣除的1%,第六栏填写的是9%。
2022-07-05
您好,同学。免税对应进项税额不能抵扣。
2023-10-15
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