请问供应商比较多,每月需要暂估入库比较多,需要在应付账款-暂估科目下设置三级明细供应商名称吗?还是全部统一 用暂估这个科目

公司2020年12月份开了一张建筑服务工程的票出去金额5万左右，装修一个舞蹈室，包工包料的那种。是2020年8月份就完工了，12月份没有让卖材料的人去把材料票代开回来，缺少成本票。现在少成本票，那我现在是不是要暂估这个成本：借：库存商品，贷：应付账款-暂估，我想问这个暂估，要加供应商明细科目吗

想咨询一下，我刚看了之前人做的凭证，一般付款当月取得的是专票会做一笔借方的应交税费-应交增值税-待抵扣，发现要交的税比较多的时候会提前抵扣还没付款的供应商专票，这时会暂时放在其他应收款-暂估进项税，等付款当月冲销这个科目，再做进待抵扣，用这个其他应收款-暂估进项税这个科目合理吗？

我是个体户。长期合作的服装供货商，因为是春夏款，秋冬款，季未还有调换货和退货额度，所以一年就开给我2次的发票，平时都是先发货，这样平时入库需要做暂估吗？暂估的时候是库存商品二级科目暂估吗？入库的应付账款一般是没错的，也需要暂估吗？其实就是发票没到而已，金额没有差错

老师，我们供应商名称是用的辅助核算，现在我需要设置应付账款的二级科目，跟应付账款--暂估的二级科目 区分开，怎么设这个二级科目好一点

请问供应商比较多,每月需要暂估入库比较多,需要在应付账款-暂估科目下设置三级明细供应商名称吗?还是全部统一 用暂估这个科目