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Q

老师，这个资产负债表和利润表的勾稽关系对不上，有差额，请问问题出在哪里，我找不到原因？

老师，这个资产负债表和利润表的勾稽关系对不上，有差额，请问问题出在哪里，我找不到原因？

老师，这个资产负债表和利润表的勾稽关系对不上，有差额，请问问题出在哪里，我找不到原因？

2024-01-29 22:01

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-01-29 22:03

你好！需要看科目余额，发截图看看

快账用户2608 追问 2024-01-29 22:05

老师麻烦看一下，我的问题出在哪？

老师麻烦看一下，我的问题出在哪？

齐红老师解答 2024-01-29 22:11

你好！你科目余额表是1单12月份的吗

快账用户2608 追问 2024-01-29 22:11

是的老师

快账用户2608 追问 2024-01-29 22:11

就12月份不合适

快账用户2608 追问 2024-01-29 22:12

前几个月都合适的

齐红老师解答 2024-01-29 22:49

你好！你的本年利润累计金额和利润表累计金额不相符，应该是有问题

快账用户2608 追问 2024-01-29 22:50

对，我就是找不到问题出在哪？应该从哪查？哪个科目查？

齐红老师解答 2024-01-29 22:57

你好！看一下本年利润明细账

你好！需要看科目余额，发截图看看

2024-01-29

同学，你说的那个科目勾稽关系对不上？

2022-01-06

计提盈余公积，盈余公积弥补亏损，向股东分配股利，有以前年度损益调整这个就不会相等了期中建账，也会不平，还有损益科目做相反方向也会不平

2020-10-20

你有以前年度损益调整或者是利润分配未分配利润调整过

2023-07-04

你好，看下是否有以前年度损益调整或者利润分配事项？

2024-01-29

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