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老师,支付个个人的劳务费,需要申报个税嘛,那做账嘛,没有发票,费用是不是汇算调增

2024-01-29 10:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-29 10:29

你好,这个劳务费具体是多少钱呢?

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快账用户2870 追问 2024-01-29 10:29

公司招人干活支付的费用

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齐红老师 解答 2024-01-29 10:30

如果说他这个费用超过500元了,就得需要发票了如果说没有发票不能税前扣除的

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快账用户2870 追问 2024-01-29 10:32

我知道,现在是个人需要给他代扣代缴个人所得税嘛

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快账用户2870 追问 2024-01-29 10:32

那需要做做账嘛

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齐红老师 解答 2024-01-29 10:33

比如说他没有超过800元就不会产生个税,也不用代缴,如果说他超过了800元,则需要代扣代缴个税

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齐红老师 解答 2024-01-29 10:33

产生了个税肯定是需要做账的

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快账用户2870 追问 2024-01-29 10:34

那怎么做账啊

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快账用户2870 追问 2024-01-29 10:35

他这个不是做了管理费用,劳务费用了嘛

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齐红老师 解答 2024-01-29 10:36

举个例子 借管理费用劳务费1000 贷应付职工薪酬1000 借应付职工薪酬20 贷应交税费应交个人所得税20

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快账用户2870 追问 2024-01-29 10:36

劳务费不能做费用,汇算还要调增啊

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齐红老师 解答 2024-01-29 10:36

劳务费可以作为费用,但是你得取得相应的发票会算清缴的时候才不用纳税调整

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快账用户2870 追问 2024-01-29 11:13

我知道,我的意思交了的个税怎么做账,我这不是因为付了个人劳务费,所以需要申报劳务所得嘛,那意思就是按照我做的,管理费用,劳务费,然后支付的个税不用做了

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快账用户2870 追问 2024-01-29 11:14

老师,2月开进来的发票可以抵扣一月开的销项发票嘛

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齐红老师 解答 2024-01-29 11:15

2月开进来的发票不可以抵扣一月开的销项发票

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齐红老师 解答 2024-01-29 11:16

个税如果是公司承担的话,直接计入到营业外支出就可以

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快账用户2870 追问 2024-01-29 11:19

根据流水来做对吗

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齐红老师 解答 2024-01-29 11:20

对,根据流水来做账就会

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快账用户2870 追问 2024-01-29 11:24

借营业外支出贷银行存款嘛

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齐红老师 解答 2024-01-29 11:24

对,没错,做账的话是这么做的

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快账用户2870 追问 2024-01-29 11:24

这个是10月支付,11月申报对吗

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齐红老师 解答 2024-01-29 11:24

对,就是这个时间申报的

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快账用户2870 追问 2024-01-29 14:25

老师,缺20万的进项发票,是不是按照我这个交增值税,附加税怎么算

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快账用户2870 追问 2024-01-29 14:32

增值税加附加税大概交200000/1.06✘6%+(200000/1.06✘6%)✘12%大概12680左右嘛

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齐红老师 解答 2024-01-29 14:34

对,没错的,是这么算的

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你好,这个劳务费具体是多少钱呢?
2024-01-29
按劳务报酬来申报个税的,这个做成本费用里面。11月份申报
2024-01-02
你好,不申报个税有税务风险,不取得发票是要调增处理的
2022-01-20
没有发票,所得税汇算清缴时调增,没有税务风险的
2025-02-19
你好,真实的暂估不需要调账,只需要纳税调增
2024-03-22
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