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收入漏记了,增值税申报有一栏纳税调整在那里填写怎么理解,是前提用了一以前年度调整损益科目吗,然后企业所得税要去调整那年更改,增值税在今年增值税申报检查调整里面填写吗,这样就不用更改调整那个年度的增值税申报表了吗???

2024-01-27 20:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-27 20:32

您好,不是的,调整以前是要更正申报以前的增值税申报表的 这个一栏纳税调整是在税收检查过程中,发现当年,有一些我们不能抵的抵掉了,比如有免税收入的进项不能抵。或有应交的没交,比如我们有视同销售没交税

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快账用户3805 追问 2024-01-27 20:35

哦,明白了,谢谢老师耐心解答,很专业

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齐红老师 解答 2024-01-27 20:37

 亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!

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您好,不是的,调整以前是要更正申报以前的增值税申报表的 这个一栏纳税调整是在税收检查过程中,发现当年,有一些我们不能抵的抵掉了,比如有免税收入的进项不能抵。或有应交的没交,比如我们有视同销售没交税
2024-01-27
同学,你好!当年调整以前年度的损益,勾稽差异体现在所有者权益变动表的前期差错更正栏,不用去改以前年度的报表。以前年度的企业所得税申报表需要更正申报
2024-02-04
是的 季度预缴和所得税也得修改
2022-12-11
你好 ; 是的。 要对应的去改你21年增值税申报表和附加税申报表的;
2022-04-11
如果说你确实是之前的增值税数据有问题,那么就是要去更改的。
2022-04-11
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