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中途建账，代账给的报表没有进行重分类，自己的系统是进行重分类了，就导致报表期初跟代账给的报表期末不一样，但是报表是平的，科目余额表录进去的数据也是一样的。这样我做出来的报表数据是对的吧
2024-01-23 11:30
2024-01-23 11:31
你好，同学 这种情况正常的，报表没问题的
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老师接别人的账过来，是要按科目余额表录初始数据还是报表，现在我是按科目余额表录初始数据，期末结账后，利润表一样，但是发现资产负债表的年初数跟资产负债表的期末数有些科目数据一样，有些不一样，怎么处理
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因为是税局系统的原因，就是本期销售情况明细那里，那个表上那个数据，导入的金额都是正确的，跟开票系统的也是一致的，但是到主表的时候他带进去的数据就差了一分钱，但是主表销项税额这里是不能修改的，所以说今年这样累计下来差了两分钱，就是纳税申报表上留抵的比账上多了两分钱，要不要调账？ 就是我账上的科目数额没有做错，税局系统的原因导致的，申报表上比账上多两分钱，申报表上的留抵是376187.32，账上的留抵是376187.30（应交税费-应交增值税科目 借方余额）
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老师，我们的账之前找代理公司做的，现在接回来了，但是之前对方公司的报表重分类了，我现在建账是按科目余额来建，我们的系统目前没有重分类这个功能，到时候出的报表数据跟不上怎么办，因为代理公司是按重分类后的报表报的税。
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老师，9月资产负债表应收账款是负数，重分类后，期初数据也变了呢，跟6月申报的财报期初数据不一致咋办？六月没有重分类，如果不重分类，比如应收账款金额-100，预收账款是0，可以直接改为应收账款余额是0，预收账款余额是100这样子吗？
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Q
老师，9月资产负债表没有重分类应收账款是负数，重分类后，往来科目期初数据也变了呢，跟之前1-6月申报税务局的财报期初数据不一致咋办？因为之前1-6没有重分类，怎么调整申报？
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