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主表第9栏“服务、不动产和无形资产免税销售额的本年累计”0.00必须等于第9栏“免税销售额的本月数”58880.62与“免税销售额的上期累计”0.00的和

2024-01-18 20:41

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2024-01-18 20:41

同学您好，根据您提供的信息，主表第9栏“服务、不动产和无形资产免税销售额的本年累计”必须等于第9栏“免税销售额的本月数”与“免税销售额的上期累计”的和。这是因为免税销售额是按月累计的，所以本年累计的免税销售额应该等于本月免税销售额加上上期累计的免税销售额。

快账用户4223 追问 2024-01-18 20:45

本年累计哪一栏都填不了

齐红老师解答 2024-01-18 20:46

同学您好，同学您好，什么提示，有截图吗

快账用户4223 追问 2024-01-18 20:52

深色的地方是填不了的只能填浅色的本年累计的那一栏全是深色都不能填

齐红老师解答 2024-01-18 20:57

同学您好，要填什么具体数据呢

快账用户4223 追问 2024-01-18 20:59

我现在报税申报不了需要怎么填？？？？？

齐红老师解答 2024-01-18 21:07

您好，专票交税填1行，普票免税填10行你参考一下这里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg

2024-01-18

你好，你这个免税额不能按发票1% 只能按系统来，。9栏乘以3%

2021-10-13

你好，你本年累计修改了吗？本年累计应该是等于一到六月份

2023-07-01

同学，你好本年累计这一栏，需要填3419.13

2023-07-01

你好，截图你的主表看下

2019-10-18

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