您好,这个的话,你们有实际采购的数据吗
老师您好! 1、我现在是做两家公司的账,新公司现在要购买老公司的资产,资产包括:固定资产、无形资产、小轿车、赛事物资等。 2、公司做了一份评估报告,评估报告上有各个资产的明细及发票复印件,其中有些发票之前未入账,还有些即没得发票也没有入账的,这个资产是属于我们公司的,是老板私人买来的。有发票的现在可以补做吗?时间隔得有点久(18年-19年的发票)。 3、因为之前的会计做账没做清楚,把有些赛事用品入到成本或者费用里面去了,所以导致资产没有那么多,但是这些东西新公司购买过来是有用的。 4、因为我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老师帮我解惑一下。 举个例子: (1)处理资产时: 借:固定资产清理70000 累计折旧30000 贷:固定资产100000 (2)收到处理资产款项: 借:银行存款200000 贷:固定资产清理70000 应交税费—应交增值税(小规模)700 现在贷方还有余额129300元应该怎么办?如果我这样做分录,有没有什么问题?
您好老师,我刚去了一家自助餐厅,刚接手的新餐厅老板让把成本这块做起来,他里面有好几个档口,每个档口不一样的产品,有甜品,有饮料,有鲜榨果汁,有烤串烤羊腿,有鲜羊肉牛肉,有生的海鲜等档,我应该怎么去做他们的成本,老板很着急这块我该怎么去做
老师母公司购买子公司之前,子公司所有者是A,购买后变成了母公司,再子公司账面要怎么体现,分录麻烦写下
您好,个税申报个人承担保险除了大病10元不可以抵扣其余都可以抵扣对吗?比如说个人承担保险总共522.3那么可以抵扣部分就是512.3对吗
口问答详情235600后5次对话问题结束老师,小规模公司,2024年12月份开了专票35万,全额征税,当时12月份也计提附加税,借:税金及附加,贷:应交税费-城建、教育、地方。2025年1月发生销售退回15万冲红,导致退回附加税,2024年12月份已经正常计提。2025年1月份收到退回附加税款,借:银行贷:应交税费-城建、教育、地方教育。发生销售退回导致出现多计提的附加税,→借:应交税费-城建、教育、地方教育贷:税金及附加。按你这种情况处理,就会导致2025年第一个季度利润表“税金及附加”出现负数,申报时无法提交。我就是这么处理的,无法申报,还有什么方法处理会计分录?详细正确处理:2024年12月计提,借:税金及附加贷:应交税费-城建、教育、地方教育。2025年1月收到退回附加税款→借:银行贷:应交税费→城建、教育、地方教育,结转→借:应交税费-城建、教育、地方教育贷:利润分配-未分配利润,老师,是不是这样做会计分录?对吗?
通常说的税前工资里的这个税是指社保公积金还有个税然后还有什么呢?
老师,小规模公司,2024年12月份开了专票35万,全额征税,当时12月份也计提附加税,借:税金及附加,贷:应交税费-城建、教育、地方。2025年1月发生销售退回15万冲红,导致退回附加税,2024年12月份已经正常计提。2025年1月份收到退回附加税款,借:银行贷:应交税费-城建、教育、地方教育。发生销售退回导致出现多计提的附加税,→借:应交税费-城建、教育、地方教育贷:税金及附加。按你这种情况处理,就会导致2025年第一个季度利润表“税金及附加”出现负数,申报时无法提交。我就是这么处理的,无法申报,还有什么方法处理会计分录?
老师,母公司在购买日购买子公司,这个时候子公司账面上有自己的所有者权益,比如账上股本10,资本公积10,盈余公积10,母公司购买子公司花了50元,这个时候母公司做账借长投50贷银行50,子公司账借银行50,贷实收资本50,和子公司原来账面怎么做处理呢(子公司原账面股本10,资本公积10,盈余公积10)
A公司是手机公司小规模纳税人需要做账,然后他每个月开票量二三十万,然后现在有个B个体户不需要做账,A和B还有其他的门店经常互相调货,对于A公司来说,这个怎么做账呢 在不开发票的情况下
劳务报酬10万已交个税,发票只有10万,要去修改申报吗
你好老师,请问在工商年报的时候,填写社保年报信息,单位缴费基数我们这边是4416。那如果企业是20人的话,填4416×20吗
老师,公司昨天变更了名字,电子税务局系统已经是更新后的名字了,但是对方开票过来,是变更前的名字,是怎么回事呢?
有的,每天我都会根据到货单去验货
那这样的话,就是说,这些采购数据拿到,加上人工,然后每次领用多少记录
一来货大部分都是直接拿走了,很少的冻品和饮料等会多要点,蔬菜水果一般都是当天就用了,剩下的调料,冻品,饮料吧,是一个自助餐厅,老板让我给他捋捋管控成本,以后每天
嗯对,这个的话,只能就是正常领用,按照天平均
以后根据每天的销售金额就知道用多少料,再进多少料,库存还有多少,不超过三天的量,还要分析各档口成本占比
对,这样的话,只能这样,一个周期平均的,不可能说每天的都是详细
我们有个冷库,很小就是平常多的一点货会放在里面,还有个低值易耗品的小仓库,这个要怎么弄,我是不是应该让各个档口负责人把自己负责的档口产品一一列出,然后把店里包括冷库档口所有的产品都盘点一下有个数,管理好易耗品和冷库,因为大部分都是当天来货直接就用掉了,很少进仓库的,来货了就直接按照出库去算,进入冷库的单独入库再出库,各档口以后可以每天查用量,月末统一盘点,抽查有没有不实数据进行相应惩罚,每天根据各档口交上来的数据核算他们各自的成本,老是看我想的是否可行
你的这个办法也是可以的,但是也不能保证每天的成本就是一定对的
老师还有其他的方法吗,我考虑的这个有什么不妥,我可能会把他们各自的档口作为一个小仓库,加上单独的冷库,先设置这几个不同的仓库名称,再给各个仓库根据使用的材料分类别,是调料还是蔬菜,肉,海鲜等,再给他们分类下添加相应产品,易耗品月末均摊给各个档口,根据当天剩余的料倒挤用量,算用掉的料价格
其他的没了,因为本身,这种都是需要做到各个档口,这样才处理
老师是说我的思路是对的,没问题吗,每天可能太麻烦了,我想一个周盘一次,一个周算一次成本,这样根据一个周的营业额和成本的关系,能看出各个档口的使用量关系,再推出每销售1000元各个档口需要消耗的料,可行吗老师,有没有漏洞,弊端
嗯对,是这个意思的,你的思路,这个是没错的
好的老师,那我明天就按照这个方法去试试,老师有没有补充的,因为这里面可能要分别记录他们每个档口入的东西,出的东西,就是早晨验货后他们来拿货就应该给他们直接计入自己的档口库,如果互相调货就要按照调拨来处理
嗯对,明天最好去试试的