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您好老师,在发票勾选平台勾选认证了发票,但是账里没有通过待认证进项税,直接做到进项税额里了,这样的需要调整吗?

2024-01-15 21:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-15 21:17

需要确认账目中是否正确记录了该笔进项税额。如果记录有误,需要根据会计准则和相关法规进行调整,以确保账目记录的准确性和合规性。 另外,需要确认该笔进项税额是否符合抵扣条件。根据增值税法规,只有符合条件的进项税额才能进行抵扣。如果该笔进项税额不符合抵扣条件,需要进行相应的调整,以免造成税务风险。

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快账用户7602 追问 2024-01-15 21:22

老师,是符合条件的进项税,正常需要勾选抵扣的发票,需要先进待认证进项税额,等勾选后转到进项税额,我现在就是正常勾选了,但是账里直接做到进项税了,没有进待认证,我想知道这样的需要调整吗

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齐红老师 解答 2024-01-15 21:31

你这个差了大概是多少钱

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快账用户7602 追问 2024-01-15 21:32

金额很小,20多块

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快账用户7602 追问 2024-01-15 21:32

这跟金额有关系吗?

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齐红老师 解答 2024-01-15 21:36

那么这个金额很小的,你不账务处理也影响不大的

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快账用户7602 追问 2024-01-15 21:39

行,好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-01-15 21:40

不客气 记得五星好评哦  b( ̄▽ ̄)d

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快账用户7602 追问 2024-01-15 21:40

还有个问题,就是明细账里待认证进项税额的贷方有余额,会是什么原因?实在找不到问题出在哪儿了?

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齐红老师 解答 2024-01-15 21:42

因老师答题有时间限制,请“一题一问”,以便老师们能尽快做出解答,谢谢配合。

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快账用户7602 追问 2024-01-15 21:50

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2024-01-15 22:04

不客气,记得五星好评哦

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