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你好老师,小规模季度专票开了22万,普票开7300元,申报增值税时减免税明细表时怎么报?

2024-01-15 16:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-15 16:18

你好,都是不含税的是吗?如果是的话,本期发生额实际抵扣金额填写22万*2%

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快账用户1532 追问 2024-01-15 16:19

专票含税开了22万(3%),普票含税开7300(1%)元

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齐红老师 解答 2024-01-15 16:21

你好,减免明细表不用填写。

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快账用户1532 追问 2024-01-15 16:22

你好,什么时候需要填写呢?

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齐红老师 解答 2024-01-15 16:23

需要交税,交1%的情况下,需要填写或者是开了免税的发票

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快账用户1532 追问 2024-01-15 16:24

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-01-15 16:24

不用客气,工作愉快。

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你好,都是不含税的是吗?如果是的话,本期发生额实际抵扣金额填写22万*2%
2024-01-15
您好,减免申报明细表填的是  专票*0.02,普票的5万填在 小微企业免税销售额  那栏,最终只是专票的1%需要交税
2021-01-06
同学,你好 在“减税性质代码及名称”列次增行,下拉框选择“小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》 财政部 税务总局公告2023年第1号第二条”
2023-05-25
你好,专票普票都需要缴纳增值税的吗?
2023-04-03
小规模纳税人本季度开普票2.5万,在申报季报增值税及附加税申报表的时候,不需要填写增值税减免税申报明细表 将减免税销售额填入《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》小微企业免税销售额或未达起征点销售额相关栏次即可
2023-10-07
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