你好,同学 人工工资做工资表
我公司为建筑公司,现在提供建筑劳务和机械租赁等,已给甲方开了劳务费发票,12月施工工人工资,怎么做账?
老师你好,别人给我们干活包括人工费,机械费,我们提供材料,给我们开发票时能开建筑服务*顶管工程吗
老师,我们是建筑业给对方开建筑劳务发票还要做工资表给对方? 我是挂靠别人公司的资质 让被挂靠方开劳务票给业主 被挂靠方说要我提供工资表 我怎么提供? 发工资表的员工需要是被挂靠方的正式员工吗?
老师,我公司做建筑工程,用对方公司提供的人给我们做工程,对方公司开票人力资源劳务费可以吗
在吗老师,我们公司是建筑行业,对方公司给我提供的材料费和机械费是发票,人工工资是给我做工资还是提供发票
老师下午好!2024年12月成立的公司,没有发生任何业务,2025年用做企业汇算清缴吗?
老师五金仓的护栏8000多,到哪个科目啊?
老师,做材料盘盈,可以做借原材料 。贷主营业务成本吗
老师,参加广交会发生的费用支出是不是要计入广宣费
你好,老师,请问劳务派遣公司开差额票应该怎么入账
员工生育津贴收到了,是全额转给员工吗?还是按照比例给员工
老师汇算清缴时,银行的手续费填利息收支那一栏吗
请问老师,我公司在2020年在建行开了一个政府采购平台的保证金账户,当时由法人个人账户转了钱进这个保证金账户,但这个账户当时并没有告知代理记账公司,所以我们的记账凭证上是没有这个账户的,也没有这笔钱,但这个月我们把这个保证金账户注销了,那笔保证金打进我们的基本账户了,等于是我们盘存多出来一个银行账户,然后这个银行账户里的钱又打进基本户了,请问这笔业务我应该怎么做账,刚刚有个答疑老师告诉我: 借:银行存款—保证金账户 贷:其他应收款 借:银行存款—基本账户 贷:银行存款—保证金账户 但我突然发现,那我其他应收款贷方还挂着一笔账,没销呀,我应该怎么办
红字发票填错数量了怎么办?冲多了
老师,如果红冲了发票,会对我们的账造成什么影响呢?
做了工资表是不是就要是我们公司公户给他们发工资是吧?因为是以我们公司和他们签的合同
是的,最好是公户发放的,同学
不过对方提供发票的话,也可以的,这样不用工资表了
我们是建筑公司,工地上有资料员,项目经理,安全员,是不是这几个固定的人员要每个月做工资表是吗,其他的临时工或者劳务派遣那种人员可以给我们开发票行吗?
因为这个项目是和我们公司签的合同
老师,要是我们公司和B公司签订合同,人工工资都是B公司给我提供发票。是不是就不用需要给我做工资表了是吗,
我直接依发票做账就行了是吗
因为我们公司是带资质的,这样合法吗老师
我们是建筑公司,工地上有资料员,项目经理,安全员,是不是这几个固定的人员要每个月做工资表是吗,其他的临时工或者劳务派遣那种人员可以给我们开发票行吗? 是的
老师,要是我们公司和B公司签订合同,人工工资都是B公司给我提供发票。是不是就不用需要给我做工资表了是吗, 是的
这样合规的,直接按照发票