演示账套

Q

老师，所得税计提是在结转损益之前，还是在结转损益之后呀

2024-01-15 13:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-01-15 13:20

同学，你好结转了损益，计提所得税，再结转所得税

快账用户5126 追问 2024-01-15 13:23

是结转了损益之后，然后做借所得税费用贷应交税费——应交所得税费用，借应交税费——应交所得税，贷银行存款吗，所得税还要结转到本年利润吗

齐红老师解答 2024-01-15 13:24

同学，你好最后再结转到本年利润

快账用户5126 追问 2024-01-15 13:26

最后是还要做一笔，借本年利润贷所得税费用的分录吗

齐红老师解答 2024-01-15 13:26

同学，你好对的，要做的

快账用户5126 追问 2024-01-15 13:29

那老师，这笔计提的分录是写在结转收入成本的前面吗

齐红老师解答 2024-01-15 13:31

同学，你好不是，写在后面

快账用户5126 追问 2024-01-15 13:33

结转收入成本费用到本年利润——计提所得税——结转所得税到本年利润，是这样吗

齐红老师解答 2024-01-15 13:36

同学，你好收入成本费用到本年利润所得税到本年利润

快账用户5126 追问 2024-01-15 13:40

那计提的那笔呢

齐红老师解答 2024-01-15 13:41

同学，你好计提的也转到本年利润

快账用户5126 追问 2024-01-15 13:43

那我上面说的那个顺序不对么， 1收入成本费用到本年利润 2计提所得税 3所得税到本年利润

齐红老师解答 2024-01-15 13:43

同学，你好嗯，是对的

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