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以前年度损益调整在企业所得税月报中填哪?

2024-01-15 12:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-15 12:12

同学您好,以前年度损益调整涉及所得税时,应将调整的损益金额与应纳税所得额一并纳入所得税申报表中“按年计算、分月预缴”方式下的“以前年度损益调整”项目中。

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快账用户9755 追问 2024-01-15 12:13

是企业所得税月报表

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快账用户9755 追问 2024-01-15 12:14

这部分不填的话需要交企业所得税,可是不知道填在哪里

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齐红老师 解答 2024-01-15 12:18

同学您好,所得税申报表中“按年计算、分月预缴”方式下的“以前年度损益调整”项目中

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同学您好,以前年度损益调整涉及所得税时,应将调整的损益金额与应纳税所得额一并纳入所得税申报表中“按年计算、分月预缴”方式下的“以前年度损益调整”项目中。
2024-01-15
你好,这个不需要具体填写的
2024-05-22
你好,那个不需要填写,不体现
2022-05-10
同学你好 很高兴为你解答 26.第26行“(十三)跨期扣除项目”:填报维简费、安全生产费用、预提费用、预计负债等跨期扣除项目调整情况。第1列“账载金额”填报纳税人会计核算计入当期损益的跨期扣除项目金额。第2列“税收金额”填报按照税收规定允许税前扣除的金额。若第1列≥第2列,第3列“调增金额”填报第1-2列金额。若第1列<第2列,第4列“调减金额”填报第1-2列金额的绝对值。
2022-05-17
你好,这个是不影响当年损益的,不在利润表体现的
2022-05-10
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