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请问免抵退系统中汇总表的免抵税额是否就是增值税及附加税费申报表附列资料(五)的增值税免抵税额?

2024-01-15 09:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-15 09:10

你好,是的,就是这个。

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快账用户1206 追问 2024-01-15 09:22

系统跳出来的数不相等呢

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齐红老师 解答 2024-01-15 09:25

你好,是不是有不得免征或者抵扣的税额?

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快账用户1206 追问 2024-01-15 09:27

属于小型微利企业

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齐红老师 解答 2024-01-15 09:31

你好,你没有上面说的不得免征或者抵扣的税额之外。就应该是相等的,你是个体户还是一般纳税人?

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快账用户1206 追问 2024-01-15 09:40

一般纳税人,进项抵扣应该不能算在里面吧

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齐红老师 解答 2024-01-15 09:42

你好,可以抵扣的部分是不应该算在里面。

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你好,是的,就是这个。
2024-01-15
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