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老师早上好,有张发票是2023年2月份的专票(税额是24626.37元,当时公司是小规模纳税人,与对方讲,开了普票,但对方专票未作废,我在系统也勾选抵扣,这样做可以吗?

2024-01-14 11:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-14 11:12

这个不能抵扣的哈,是小规模期间的

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快账用户1906 追问 2024-01-14 11:34

但系统勾选了,撤销不了,不知道是不是今天系统有问题

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齐红老师 解答 2024-01-14 11:37

那么就做进项转出就是了

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这个不能抵扣的哈,是小规模期间的
2024-01-14
你十月份申报的时候,你之前预交的3%,你直接是填写在你的已交税费里面。
2022-09-30
你好,你现在查不到对方作废没有,只能去税务局。
2020-12-14
您好,您小规模纳税人期间取得收入了吗?
2024-07-01
您好,您是加油的发票,您可以计入借管理费用,加油费,借应交税费应交增值税进项税额贷应付账款。
2022-06-14
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