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老师你好,我2023年第四季度计提了暂估费用,借:管理费用-办公费等,贷:其他应付款,然后我2024年取得发票并银行存款支付款项,我需要怎么做账,需要冲销这笔款项重新做新的分录是吗

2024-01-13 10:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-13 11:05

你好,冲销这笔款项重新做新的分录即可,

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快账用户6960 追问 2024-01-13 11:11

不需要做纳税调整吗,我看别人还做什么调整之类的

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快账用户6960 追问 2024-01-13 11:12

不需要做以前年度损益调整的吗

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齐红老师 解答 2024-01-13 11:30

你好,你已经计提了费用的,不需要做的呢。

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快账用户6960 追问 2024-01-13 11:46

好的,老师,那我就是冲掉之前的费用,然后重新做正确的分录即可是不

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齐红老师 解答 2024-01-13 12:36

你好,是的呢,这样可以了的呢

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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