老师，公司研发费用加计扣除，税务局被查出来说研发活动直接消耗材料加计扣除超过研发费用的70%，说是税务局让各企业补税，公司亏损所得税出不来税款，就补其他税，请问这其他税从哪里能出来给税务局补税呢？这是硬要补税，除了所得税还能从其他哪个税种能出来税呢？
你好； 你们费用当时是计入什么科目的； 看看怎么来处理
-
Q
麻烦咨询一下老师，我们公司有3个股东，其中两个老板经常出差，出差的话，他也涉及到一个这个出差补助。曾经给这个老板的出差补助费呢，就是税务局局就给踢出来，说不合理说不能说你们定多少就是多少，得有个参照。所以我就想知道这个参照的金额是参照谁，怎么个参照法，那像有这老板经常在国外，那怎么去给他定义这个补助，出差补助啊，一个地方和一个地方的这个，这个费用还不一样，你像我们老板哪都走，上海，天津哪都走，辽宁省内什么都走。那你这个每次出差的餐就是出差补助餐补什么的，你正常的话都应该划拨，我们就因为他们查一回都给我踢出来了，我们都没划拨过，所以说这个想咨询老师，这个应该怎么处理。
-
Q
老师，我们公司是一家分公司，独立核算。有以下几个问题。 1、由于分公司没有资质一些业务接了但是由总公司开票，总公司入账，但这比业务属于分公司的，我要如何把这个钱转过来？由分公司开票给总共公司吗？ 2、分向总或者总向分公司开费用票是都可以税前扣除吗？分总之间业务往来是否需要签订合同？ 3、分公司的人员工资有一部分总公司发又有一部分分公司发，社保在总公司。分公司还需要对他申报个人所得税吗？对于分公司没有给他买社保税务部部门查出来会不会说我们违规了？ 4、分公司交管理费给总公司，总公司开的管理费用票分公司不能税票扣除，那么我能不能让总公司开其他品名的票，这样我可以税前扣除呢？
-
Q
制造企业支付的费用如何判断是否已经属于研发支出？如果知道是属于研发支出，那么就可以100%加计扣除，如果概念不清盲目加计，后期被税务稽查可能会涉及到补交税款和交滞纳金，所以如何判断是否已经属于研发支出，这一点显得尤为关键应该如何判断？麻烦能够描述的具体一点或者根据有关文条辅肋来说明更好。关键是要有实物的可操作性。谢谢。
-
Q
1居民企业甲公司，主要从事设备制造，2020年产品销售收人2500万元，利润总额550万元，其他有关财务资料如下：（1）开展研发活动实际发生研发费用120万元，未形成无形资产计人当期损益；(2）通过市民政部门向灾区捐赠50万元，直接向灾区某小学捐贈5万元;（3）实际发生与生产经营有关的业务招待数30万元，已知：各项支出均取得合法有效凭据，并已作相应的会计处理，其他事项不涉及纳税调整。要求：根据上述资料及相关规定，不考虑其他因素，回答下列问题（涉及计算的，列出算式，结果保留到小数点后两位，单位：万元）。（1）计算甲公司2020年度企业所得税汇算清缴时研发费用可以加计扣除的金額。(2)汁算甲公司2020年度企止所得税汇算清缴时准予扣除的公益性捐赠支出。（3）计算甲公司2020年度企业所得税汇算清缴时准予扣除的业务招待费。
-
Q
老师，公司研发费用加计扣除，税务局被查出来说研发活动直接消耗材料加计扣除超过研发费用的70%，说是税务局让各企业补税，公司亏损所得税出不来税款，就补其他税，请问这其他税从哪里能出来给税务局补税呢？这是硬要补税，除了所得税还能从其他哪个税种能出来税呢？
热门问答 更多>
-
2025年一月份工资补缴了上一年2024年7-11月工资少缴的社保 2025年一月份怎么做会计分录？
-
办公后勤人员订的工作服，怎么分录？
-
做税务登记的时候没把建筑安装列为主行业和副行业，这种情况下可以直接开建筑服务类的发票吗
-
您好老师，公司技术工程师每月给我公司和关联公司做项目，工资在我公司开，这个月开始工资要分开做，关联公司做的项目工资转给我公司，比如工资8000，我公司项目是5000，给关联公司项目3000，这种情况关联公司要求我公司红字冲管理费用3000，挂帐其他应收款-关联公司，关联公司给我公司转账支付3000工资，并且不开发票，请问老师可行吗？
-
有机肥出口需要计提销项税吗为什么
-
老师通过微信小程序销售产品，这个软件使用服务费进管理费用还是销售成本
-
老师，有种原材料，自己加工成品也用，也单独出售，请问单独出售的怎样结转成本
-
其他应付款挂多久，需要转入营业外收入
-
老师麻烦问一下，我想查去年报的企业所得税年报，从哪里能查到，谢谢老师
-
老师，请问收到生育津贴公司怎么做账？谢谢！
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
但是费用也是影响所得税不是？
你好； 对的； 就是会影响； 就是看你影响了哪些税
我实在想不出来这所得税出不来从其他哪个税种给补税
除了影响所得税还能从其他哪个税种出来税呀
你好； 你先说你计入什么科目； 我看看
管理费用
你管理费用 就会影响企业所得税的 ； 你抵扣了进项税没有
进项税肯定抵扣了
抵扣了影响增值税和附加税以及所得税哈
老师，但是这进项税都是的正常的，应该抵扣的呀？另外我们利息支出的财务费用较多，只有回单，银行说开不了发票不给开，这利息发票没有是不是财务费用也就不能税前扣除了呀？
你现在不是说税务局觉得你们这部分不合理吗