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2023年12月发生的费用4425元,也未付款,到2023年1月份才收到发票。这个费用需要在23年12月份做暂估吗?如果做暂估,分录怎么写?

2024-01-11 11:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-11 11:50

这么做,借销售费用 贷应付账款暂估

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快账用户5786 追问 2024-01-11 12:18

发票开回来怎么写分录?

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齐红老师 解答 2024-01-11 12:19

借销售费用 负数贷应付账负数 根据发票做账 借销售费用 贷应付账

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这么做,借销售费用 贷应付账款暂估
2024-01-11
您好,红字冲回暂估分录,按发票金额重新做账,跨年用以前年度损益调整
2024-01-13
同学你好 是这样做暂估的分录
2024-01-09
同学您好,在发票没有来钱已经支付时可以先借:预付账款 10000 贷:银行存款10000,等到发票来了在借:管理费用 10000 贷:预付账款 10000,把预付账款冲销掉。
2023-01-13
同学,您好!12月份付材料款的时候就要暂估,借:原材料,贷:应付账款(暂估),等到1月份收到发票冲一下再做个正数就可以了
2024-01-12
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