你好,同学,要汇算清缴收到发票放在后面。
老师,请问,我今年的费用已经确定了,只是对方还没有开票,估计要明年才开,如果我暂估入账时,暂估了进项税(但是实际不抵扣,收到发票再抵),会不会有很大风险?就是做账不规范,但是不影响实际缴纳的税金的。。。。我之所以想这样做,是因为如果不暂估进项的话,我的账面上的应付暂估就有进项税的差异,负债就和实际不符了。
老师,如果上一年12月份开具的发票是提前开具的,它真实的结算时间是来年2月份,在2月份把提前开的红冲了,然后按正确的时间重新开发票,汇算清缴时,是否可以做调减收入处理? 另外提前开具的这部分成本票还没到,上一年12月份时暂时做的成本暂估,所以如果把这部分收入调减的话,也就不用暂估了,汇算清缴时,可以这样吗?
老师好,采购入库,我现在金蝶系统设的凭证模块,当期统一分录 是借:原材料,贷:应付账款-暂估, 当期收到当期发票,当期收到以前发票再做:借:应付账款-暂估,应交税费-应交增值税-待认证进项,贷:应付账款。老师这样可以吗?
老师好,2022年12月份支付的电费3000元,没有发票,实际银行支付了,2023年1月开的发票,现在收到了,把这笔费用放在成本里,需要暂估吗?暂估 的会计科目是什么呢?是把暂估放在摘要里,科目不变吗?答过的老师请不要接了,请曲老师不要反复的接这个问题了,耽误时间!
老师好,2022年12月份支付的电费3000元,没有发票,实际银行支付了,2023年1月开的发票,现在收到了,把这笔费用放在成本里,需要暂估吗?暂估 的会计科目是什么呢?是把暂估放在摘要里,科目不变吗?答过的老师请不要接了,请曲老师不要反复的接这个问题了,耽误时间!
老师小规模申报表主表(二)的(三)有什区别
公司转账给个人劳务费,对方不开发票,我这边要怎么处理呢
发票上开的生活服务足浴服务,怎么做账
老师好,我的账上固定资产账面价值15万,现在单位要注销了,是小规模,我要低价处置固定资产85980,该怎么做分录呢?
老师,工资、社保、住房公积金的个人和公司部分计提和发放的完整分录是怎样做的?
库存管理系统,畅捷通-T6系统的库存管理系统月末怎么结账啊?里面都是些仓库的备品备件的进出库
老师,之前公司欠了股东一笔钱,可不可以用本年利润归还?需要交个税吗?谢谢!
各位老师,大家好!请教个问题,母公司部分人员转移到子公司缴纳社保,相当于子公司上班,这部分人员工资能否在母公司支出?为了子公司延续资质人员需要才不得已这么做
老师请问一下小规模就是比如说从2024年4月份到2025年3月份12个月连续收入30万,是不是这样12个月,就结束了,从2025年4月份到2026年3月份的收入,从上个连续12个月30万的基础上加还是从0开始算
老师,这个题答案部分第一问,2017年融资总需求的这个计算不太明白,什么公式来的?
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老师就是现在做12月份的账,可以做进 (待认证)的,对吧?只要没报汇算清缴的话,直接放在2023年的这一笔暂估分录的后面, 就行是吗?
同学,是可以的,会计做账按权责发生制
好的谢谢老师
好的呢,同学,祝你生活愉快