对的 红冲错误的再开正确的
老师好 我们单位之前的会计 在2019年1月开的普票489325.28元开成免税发票了 可在申报的时候,却按开票金额的3%交了增值税 现在客户退票,退票金额是399325.28元,现在又按1%税率给对方开了发票 请问,收回的发票红冲之后,这个交过的增值税,我应该怎么处理?
老师,8月我司开了一张发票,对方已经抵扣,12月对方发现货物型号开错了,开了红字信息表,我司根据红字信息表开了红字发票给对方了。现在发现开出的红字发票跟8月那张原发票金额和税额不一致,总价款含税价一致·就是现在开的红字发票金额少0.03元,税额多了0.03元,这个有影响嘛?
老师您好,我2021年12月开的诚达的发票,税率开错了,税额按正确的申报了,后期全部冲红,现在3月按正确税率重新开票了,但是打开报税系统发现这些开了票的都要重新报税,这样就重复了,我实在是搞不懂,现在要直接填写的话就是多报了。
老师,报税遇到一季度红冲了一笔去年10月发票,去年10月是免税,今年1季度红冲的也是免税,但是现在报增值税的时候实际发生税额和扣除了红冲票后的金额算出来税率金额不样,该怎么申报
老师,7月31号开了一张普票,结果8月2号发现出纳把税率本应是9开错成了13,发票已经冲红,请问报税怎么报?8月申报7月税款时按照13申报?还是因为已经红冲了相当于7月未开9的票在销项表里13不填,而是在9的未开票金额里填写实际应该开票的金额?
这里的 8000✖️13%=1040,委托加工收回后直接出售 这个销项可以抵扣吗
保安公司差额纳税影响甲方抵扣吗
老师,现在残保金有免税政策吗?
捐赠支出和,非银行金融机构贷款利息能税前扣除吗
老师你好,我是会计学堂的学员,比如我们公司的甲方给我们拨付了一笔工程款,305万,但是只有300万是我们公司的工程款,并有甲方从代发专户代发工程款,剩余的5万元是甲方管理人员的工资和保洁、保安人员工资,这5万元的支出和我们公司的业务无关,我让甲方承担这5万块钱的增值税、附加税、企业所得税汇算清缴是需要调增的5%的税金,甲方的财务让我申报这些人都个税,下年做个人所得税汇算清缴,这样操作的话对我个人和公司有税务分险吗?
请问公司租车合同租金6000一个月合理吗?车加油的费用怎么填记账凭证
股东拿专利投资,已经过户了,需要去工商局和税局做什么备案吗?
老师,你好!我们是小规模企业,开的是三个点专票,今天预缴税款,它自动出来按1%的扣的,我没有改成三个点,那我是不是预缴错了?
老师,请问老板在外人面前说财务是我们财务说明什么
老师请问,工资表中的员工个税计算是通过电子税务局里个税查询得知的每个员工的个税扣多少吗
老师我按照实际的开票不含税金额去填报就弹出这个对话框,因为开错税率免税是没有不含税金额,应该是1%税率,现在填写怎么申报
你按之前免税发票上的金额红冲哦 红冲了之后再开正确的发票 然后再申报
老师我按照你发说的去操作了,红冲之后开正确的,可是还是提示不正确,是不是因为跨年了这红字发票
你这个最后是负数余额了 负数申报就可以
老师,你看看我这还是申报不对
是税局自动汇总的,开票数据
税局自动自带的开票金额不包括免税金额发票,我手写改成包含开错的免税发票在理面,申报也不对
汇总的不对 那你就手动
手动写不行,谢谢老师了,估计只能去税局前台办理了
同学你好 嗯 那就只能去大厅了