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老师,7月31号开了一张普票,结果8月2号发现出纳把税率本应是9开错成了13,发票已经冲红,请问报税怎么报?8月申报7月税款时按照13申报?还是因为已经红冲了相当于7月未开9的票在销项表里13不填,而是在9的未开票金额里填写实际应该开票的金额?

2023-08-03 10:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-03 10:21

对的 这个直接开就可以了 按实际的金额来

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快账用户7687 追问 2023-08-03 10:46

意思是7月多交税?9月申报8月税的时候递减?那怎么递减填申报表呢

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快账用户7687 追问 2023-08-03 10:47

因为冲红在8月,所以八月少交税?

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齐红老师 解答 2023-08-03 10:50

对的 八月少交税了

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快账用户7687 追问 2023-08-03 11:13

这两个月申报表附表一怎么填

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齐红老师 解答 2023-08-03 11:24

同学你好 按对应的税率填写

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