老师，我们在收到主营业务收入，记账凭证贷主营业务收入，应交税金销项税，在选择现金流量时候，我们已经选择了销项税属于支付各项税金，这个是收到款计入要体现在现金流量表哟，但是，我这边第二个月支付这个税金后，也属于现金流量表中数据，选择支付各项税金，我计提时候就选择过一次，交了也选择一次，这两样不就重复了，老师

老师，请问下，我们是机械租赁公司，一般纳税人收到专票了，这几个月没收入，现在是不用勾选认证是不？借:劳务成本（运输费）， 应交增值税(待认证进项税) 贷:银行存款， 等下次，有收入了需要抵扣的时候，在电子税务局系统，点勾选认证是不？然后，借:应交增值税(进项税) 贷:应交增值税(待认证进项税)？ 2, 如果是没收到发票，是借:预付账款，贷:银行存款 然后收到票后，借:劳务成本(运输费)，应交增值税(待认证进项税)，贷:预付账款，等到有收入了，再把劳务成本转为主营业务成本。是这样操作吗？

我想请教一下，现在供应商送货过来，我进行了价税分离，借原材料50000元，借应交税费-应交增值税进项税额6500，贷应付账款56500元，我销售出去是不含税的我分录是借应收帐款，贷主营业务收入，月中的时候，客户要求开20000元的发票给他，然后开票税金是安8个点来收对方的税金就是1600元，我分录是借应收帐款1600元，贷应交税费－应交增值税销项税额1600元，现在问题来的，问题一：我现在销项税额小于进项税额问题二，我的应交税金跟实际对不上，我怎么处理这几个问题，分录分别怎么做

我想请教一下，现在供应商送货过来，我进行了价税分离，借原材料50000元，借应交税费-应交增值税进项税额6500，贷应付账款56500元，我销售出去是不含税的我分录是借应收帐款，贷主营业务收入，月中的时候，客户要求开20000元的发票给他，然后开票税金是安8个点来收对方的税金就是1600元，我分录是借应收帐款1600元，贷应交税费－应交增值税销项税额1600元，现在问题来的，问题一：我现在销项税额小于进项税额问题二，我的应交税金跟实际对不上，我怎么处理这几个问题，分录分别怎么做

老师，我们在收到主营业务收入，记账凭证贷主营业务收入，应交税金销项税，在选择现金流量时候，我们已经选择了销项税属于支付各项税金，这个是收到款计入要体现在现金流量表哟，但是，我这边第二个月支付这个税金后，也属于现金流量表中数据，选择支付各项税金，我计提时候就选择过一次，交了也选择一次，这两样不就重复了，老师

老师，请问，我去年有一张专票开多了0.98的票给对方，然后我又重新开了一张负数0.98的专票给对方，当时的科目借：应收账款，1000，贷：应交增值税-销项税，主营业务收入，当时对方付款了，也是少付了0.98给我们，我就直接计入营业外支出去了，现在要红冲了，这个分录要怎么样做