你好老师，资产负债表应付职工薪酬是负数是什么问题
你好，这个应该是忘了计提，但是有发放。
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总公司对外签订了除建筑服务以外的服务合同，业务有分公司提供服务，总公司对外开票收款，总公司收到款以后，打款给分公司，分公司还需要给总公司开票上增值税吗？
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2023年1月，A公司投资甲、乙、丙三家企业，以银行存款投资，投资额 度分别为1000万元、5000万元，8000万元，占甲、乙、丙企业的办理为: 30%,60%,80%,A公司对甲、乙、丙企业均有重大影响，其表决权与股 权一致。甲公司净资产账面价值9000万元；乙公司净资产公允价值8000万 元、丙公司12000万元。 2023年，甲、乙、丙公司披露的年度报告为:净利润指标，甲600万元， 对外分配现金红利30%,乙公司1000万元，对外分配现金红利40%、丙公 司1300万元，对外分配现金红利40%。乙公司的金融资产投资，增加“其他 综合收益”300万元。 2024年甲、乙、丙公司披露的年度报告为:净利润指标，甲500万元， 对外分配现金红利20%,乙公司亏损600万元，不分配现金红利，送股票股 利100万股给A公司、丙公司盈利800万元，对外分配现金红利30%。丙公司 的金融资产投资，增加“其他综合收益”100万元。 2025年1月，对乙公司计提资产减值损失400万元；6月，A公司出售乙公 司股份30%,获得银行存款2000万元，丙对乙公司按照权益法核算。 2026年，A公司出售全部乙公司股份，获得银行存款1600万元， S12/8
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甲公司为增值税一般纳税人，适用的增值税税率为13%，商品销售价格不含增值税：确认销售收入时逐笔结转销售成本。2020年12月份，甲公司发生如下经济业务：(1)12月12日，甲公司销售给丙公司一批商品，销售价格为600万元，实际成本为480万元，商品发出时已获知丙公司发生了重大资金周转困难，短期内收到款项的可能性很小。但是为了维持长期合作关系，也为了减少库存，仍然给丙公司发出了商品，并已开出了增值税专用发票(2)12月15日，向丁公司销售A产品，销售价格为100万元，实际成本为80万元。产品已发出，款项收到存入银行。销售前，该产品已计提存货跌价准备5万元。(3)12月18日，向戊公司赊销一批A产品，合同约定销售价格为100万元，甲公司开出发票账单并发出产品。根据合同约定，赊销期限为30天，现金折扣条件为(2/10,1/20,N/30)，成公司于12月25日付款。计算现金折扣时不考虑增值税。要求：根据上述资料（不考虑其他相关因素），逐项编制甲公司相关经济业务的会计分录。（答案中的金额单位用万元表示）
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个人代开发票是交个税，如果名称为经营租赁，有形动产租赁电话属于哪类交个税税率是多少
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电吹风开票大类是什么，
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美的空调开票大类是什么
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报溢入库和其他入库有什么区别
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老师你好，总分公司合并申报企业所得税的，以往在合并财务报表的时候没有把借款往来抵消掉，直接相加的，没有内部交易，只有内部借款，从今年第三季度起抵消掉内部借款申报的，往期的报表老板要求不做更正了，这样就导致资产总额的平均数不太准确，但是也没有影响纳税，不影响小微企业认定标准，可以吗
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甲公司为增值税一般纳税人，适用的增值税税率为13%，商品销售价格不含增值税：确认销售收入时逐笔结转销售成本。2020年12月份，甲公司发生如下经济业务：(1)12月12日，甲公司销售给丙公司一批商品，销售价格为600万元，实际成本为480万元，商品发出时已获知丙公司发生了重大资金周转困难，短期内收到款项的可能性很小。但是为了维持长期合作关系，也为了减少库存，仍然给丙公司发出了商品，并已开出了增值税专用发票(2)12月15日，向丁公司销售A产品，销售价格为100万元，实际成本为80万元。产品已发出，款项收到存入银行。销售前，该产品已计提存货跌价准备5万元。(3)12月18日，向戊公司赊销一批A产品，合同约定销售价格为100万元，甲公司开出发票账单并发出产品。根据合同约定，赊销期限为30天，现金折扣条件为(2/10,1/20,N/30)，成公司于12月25日付款。计算现金折扣时不考虑增值税。要求：根据上述资料（不考虑其他相关因素），逐项编制甲公司相关经济业务的会计分录。（答案中的金额单位用万元表示）
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14.年末将“利润分配”账户下各明细账户余额转入“未分配利润”明细账，并计算“未分配利润”明细账户的期末余（假设均为本月数）。要求：根据上述经济业务编制会计分不会就说不会
粤公网安备 44030002003870号
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我看了没有 我是当月计提当月发放 两个一起写的 还是负数
你好！你把你的明细账发来
现在是负的-17466.18 显示 不知怎么冲掉
你好，你从3月开始缴纳社保，为什么没有计提社保？
这是后面
最后一页
你好，你这个看起来应该是没有计提社保。
我现在12月份的账写一个写这么多的计提的分录 17466.18 能平吗
你好，可以的。可以写平
然后资产负债表的应交税费和明细账的应交税费应该一样吗
你好，是的，这个是要一致的。
好的 明白了 谢谢 我再查一下
您好，欢迎下次再来探讨。满意请给五星，谢谢。
资产负债表的应交税费只是我们的进项而明细的应交税费包括车辆购置税，还有车船税等等 不应该相等吧
你好是的所以说，要看明细。
那到底应该是相等还是怎么样呢
你好，资产负债表的应交税费，不会是只有你们的进项的。是实际有什么就包括什么。比如你买了车，就有购置税
那我应该1月份开始查明细吗 明细应该跟报表相等 还是报表跟明细余额相等
你好，报表跟明细余额相等