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老师您好!这笔固定资产的尾款入到了管理费用,但一直按总额计提折旧,如果现在调科目,借固定资产贷管理费用-办公费,可以吗?

老师您好!这笔固定资产的尾款入到了管理费用,但一直按总额计提折旧,如果现在调科目,借固定资产贷管理费用-办公费,可以吗?
2024-01-09 17:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-09 17:25

借固定资产 借管理费用-办公费 负数

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快账用户2489 追问 2024-01-09 17:26

这是2021年的入账的,跨年了有关系吗

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齐红老师 解答 2024-01-09 17:27

借固定资产 贷利润分配-未分配利润

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快账用户2489 追问 2024-01-09 17:33

这样对吗?

这样对吗?
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齐红老师 解答 2024-01-09 17:36

是的,就是那样处理的

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快账用户2489 追问 2024-01-09 17:41

要经过以前年度损益调整吗?我做完这笔分录利润表是没有变的,我把管理费用调整出来后,今年应该是要多交税的?

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齐红老师 解答 2024-01-09 17:44

是要更正当年的报表,重新汇算当年的所得税

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借固定资产 借管理费用-办公费 负数
2024-01-09
同学,你好 恩恩,可以的
2023-03-04
你好,是的,是这样处理的 
2020-12-03
你好需要补上,借以前年度损益调整,贷累计折旧,借未分配利润,贷以前年度损益调整,你固定资产单价多少?
2021-04-30
你好,同学 可以一次性做调整分录的
2024-05-08
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