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第四季度的所得税12月需要计提吗？还是1月份的时候直接扣款时计入所得税费用科目？怎么做好一点呢？
2024-01-09 11:11
2024-01-09 11:11
你好，最好第12月计提.1月缴纳
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老师好！2022年第四季度，缴纳得所税在2023年1月，未计提企业所得税，现1月已扣款，录入会计科目时是，所得税费是选1）当期所得税费 还是 2）递延所得税费呀？
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请问老师23年第四季度的所得税1月份缴纳了，可是12月计提的所得税还差198.74元，我1月份直接做所得税费用不做以前年度损益可以吗？利润分配科目等24年底结转？
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第二季度的所得税需要计提吗，还是扣费的时候，直接借所得税费用，贷银行存款
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分录是借:所得税费用 贷:应交税费所得税费用 对吗
是的，你的会计分录是正确的
最好是每个季度末计提，季初扣款对吧
是的，你说的是正确的
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利